Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Vitanová Katolícka Univerzita v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Zakladná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová ZŠ a MŠ Vitanová ZŠ s MŠ Vitanová ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	73/2025/8	Faktúra - vývoz odpadu - mš	11,26	s DPH			07.08.2025						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	07.08.2025	07.08.2025
	Faktúra	73/2025/7	Faktúra - plyn 08 - t.	80,- Eur	s DPH			06.08.2025				ZSE Energia, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	06.08.2025	06.08.2025
	Faktúra	73/2025/6	Faktúra - plyn 08 - šj,mš	700,- Eur	s DPH			06.08.2025				ZSE Energia, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	06.08.2025	06.08.2025
	Faktúra	73/2025/5	Faktúra - plyn 08 - zš	1140,- Eur	s DPH			06.08.2025				ZSE Energia, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	06.08.2025	06.08.2025
	Faktúra	73/2025/4	Elektronická faktúra za obdobie 1.7.2025 - 31.7.2025	4,76	s DPH			04.08.2025				Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	06.08.2025	06.08.2025
	Faktúra	73/2025/3	Faktúra tlačiareň Canon - odkúpenie	205,41	s DPH			31.07.2025				KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	05.08.2025	06.08.2025
	Faktúra	73/2025/1	Ing. Emil Kurtulík – faktúra za Služby PO a BOZP	40,00	s DPH			31.07.2025				Ing. Emil Kurtulík		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	06.08.2025	06.08.2025
	Zmluva	72/2025/1	Zmluva o spracovaní osobných údajov v aplikácii ePoradenstvo		s DPH			23.07.2025						Mgr.Mária Kulkovská	riaditeľka školy		21.08.2025
	Faktúra	69/2025/9	Odvoz odpadu - materská škola	11,26	s DPH			09.07.2025				T+T, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	17.07.2025	17.07.2025
	Faktúra	69/2025/8	Odvoz odpadu - školská jedáleň	22,53	s DPH			09.07.2025				T+T, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	17.07.2025	17.07.2025
	Faktúra	69/2025/7	Odvoz odpadu - škola	45,06	s DPH			09.07.2025				T+T, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	17.07.2025	17.07.2025
	Faktúra	69/2025/6	Telekom - telekom.služby 8.6.2025 - 7.7.2025	52,58	s DPH			09.07.2025				Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	17.07.2025	17.07.2025
	Faktúra	69/2025/5	Faktúra - dochádzkové čipy	43,00	s DPH			04.07.2025						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	10.07.2025	10.07.2025
	Faktúra	69/2025/4	Telekom - elektronická faktúra za obdobie 1.6.2025 - 30.6.2025	4,62	s DPH			04.07.2025				Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	15.07.2025	16.07.2025
	Faktúra	69/2025/2	L&Z s. r. o. – faktúra slávnostné menu	709,50	s DPH			03.07.2025						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	10.07.2025	10.07.2025
	Zmluva	65/2025/2	RE: Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_160		s DPH			08.07.2025						Mgr.Mária Kulkovská	riaditeľka školy		21.08.2025
	Zmluva	61/2025/1	Zmluva - Školské mlieko		s DPH			18.06.2025				Fresco plus s.r.o.		Mgr.Mária Kulkovská	riaditeľka školy		23.07.2025
	Faktúra	60/2025/9	ASC agenda - FA	531,00	s DPH			11.06.2025				ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7, Bratislava 811 03		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	17.06.2025	17.06.2025
	Faktúra	60/2025/8	FA DSI DATA	61,50	s DPH			10.06.2025				DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	17.06.2025	17.06.2025
	Faktúra	60/2025/4	Faktúra - Telekom_1.5.- 31.5.2025	2,40	s DPH			04.06.2025				Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	05.06.2025	05.06.2025

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/2183