APR 2025
Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Vitanová Katolícka Univerzita v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Zakladná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová ZŠ a MŠ Vitanová ZŠ s MŠ Vitanová ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	35/2025/27	Faktúra - uč. pomôcky - farby	101,30	s DPH			31.03.2025				NOMIland s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	35/2025/26	Faktúra - policová skrinka	129,00	s DPH			31.03.2025				NOMIland s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	35/2025/25	Faktúra - učebné pomôcky	1 092,52	s DPH			31.03.2025				NOMIland s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	31.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	35/2025/22	Faktúra - uč. pomôcky	198,97	s DPH			27.03.2025				Ľuboš Franek		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	27.03.2025	27.03.2025
	Faktúra	35/2025/21	Faktúra - čistiace prostriedky	414,07	s DPH			27.03.2025				APBSK, s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	18.03.2025	27.03.2025
	Faktúra	35/2025/19	Faktúra - dlažba	2 305,43	s DPH			26.03.2025				GARBIAR Stavebniny s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		27.03.2025
	Faktúra	35/2025/18	FA č.8432500325 - Vema	30,75	s DPH			24.03.2025				Seyfor Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		27.03.2025
	Zmluva	45/2025/1	Kolektívna zmluva 2025		s DPH			20.03.2025						Mgr.Mária Kulkovská	riaditeľka školy		27.03.2025
	Faktúra	35/2025/17	Faktúra -_konzultant pri ochrane oznamovateľov protispoloč.činnosti	135,90	s DPH			18.03.2025				Ochranaoznamovatela.sk, s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		27.03.2025
	Faktúra	35/2025/15	Elektronická faktúra č. 259056808 od DSI DATA, a. s.	61,50	s DPH			12.03.2025				DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		27.03.2025
	Faktúra	35/2025/14	Faktúra - technický služby	68,54	s DPH			11.03.2025						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		27.03.2025
	Faktúra	35/2025/7	Elektronická faktúra za obdobie 1.2.2025 - 28.2.2025	55,95	s DPH			10.03.2025						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		14.03.2025
	Faktúra	35/2025/3	SPP faktúra - plyn	83,00	s DPH			10.03.2025						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		17.03.2025
	Faktúra	35/2025/4	Faktúra _Canon iRa_tlač	71,97	s DPH			10.03.2025						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	11.03.2025	11.03.2025
	Faktúra	35/2025/5	Faktúra - doména	17,10	s DPH			10.03.2025				WebHouse, s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		14.03.2025
	Faktúra	35/2025/6	Faktúra - kábel	28,81	s DPH			10.03.2025				Gajniak s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		10.03.2025
	Faktúra	35/2025/10	SSE EE Prehľad platieb a faktúra za obdobie 01.01.2025-28.02.2025	371,67	s DPH			10.03.2025				Stredoslovenská energetika, a. s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		19.03.2025
	Faktúra	35/2025/8	SSE EE Prehľad platieb a faktúra za obdobie 01.01.2025-28.02.2025	166,86	s DPH			10.03.2025						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		19.03.2025
	Faktúra	35/2025/9	SSE EE Prehľad platieb a faktúra za obdobie 01.01.2025-28.02.2025	369,51	s DPH			10.03.2025						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		19.03.2025
	Faktúra	35/2025/11	Faktúra číslo: 8412501063 - VEMA	822,87	s DPH			10.03.2025				Seyfor Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		14.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2083