Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Vitanová Katolícka Univerzita v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Zakladná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová ZŠ a MŠ Vitanová ZŠ s MŠ Vitanová ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	63/2026/5	Faktúra - telekomunikačné služby	4,67	s DPH			10.08.2026				Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	10.08.2026	10.08.2026
	Faktúra	56/2026/23	Faktúra - vývoz odpadu zš	45,06	s DPH			10.08.2026				T+T, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	10.08.2026	10.08.2026
	Faktúra	56/2026/24	Faktúra - vývoz odpadu šj	22,53	s DPH			10.08.2026				T+T, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	10.08.2026	10.08.2026
	Faktúra	56/2026/25	Faktúra - vývoz odpadu mš	11,26	s DPH			10.08.2026				T+T, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	10.08.2026	10.08.2026
	Faktúra	63/2026/6	Faktúra - plyn telocv.	80,00	s DPH			10.08.2026				Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	10.08.2026	10.08.2026
	Faktúra	63/2026/7	Faktúra - plyn zš	1 140,00	s DPH			10.08.2026				Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	10.08.2026	10.08.2026
	Faktúra	63/2026/8	Faktúra - plyn šj , mš	700,00	s DPH			10.08.2026				Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	10.08.2026	10.08.2026
	Faktúra	56/2026/22	Faktúra - učeb. pomôcky AJ	462,83	s DPH	3455		07.08.2026				Education Initiative, s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	03.07.2026	07.08.2026
	Faktúra	63/2026/1	Faktúra - služby bozp	40,00	s DPH			03.08.2026				Ing. Emil Kurtulík		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	03.08.2026	03.08.2026
	Faktúra	63/2026/2	Faktúra - prenájom tlačiarne	75,36	s DPH			03.08.2026				KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	03.08.2026	03.08.2026
	Objednávka	11/2026/35	Objednávka 2026/7/5- kuchynské potreby	82,07	s DPH			03.08.2026				Kuchyňovo s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		03.08.2026
	Faktúra	63/2026/3	Faktúra - kuchynské potreby	82,07	s DPH	3547		03.08.2026				Kuchyňovo s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	Mgr. Mária Kulkovská	03.08.2026	03.08.2026
	Faktúra	56/2026/20	Faktúra - predplatné Qauark	12,00	s DPH			03.08.2026				Slovenská pošta a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	02.07.2026	03.08.2026
	Zmluva	76/2026/1	Zmluva - finančné vzdelávanie FinQ	0,00	s DPH			03.08.2026						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		08.09.2026
	Faktúra	82-84/2026	Faktúry ŠJ za obdobie 7/2026		s DPH			31.07.2026				potraviny	ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová	Alena Brnčová	vedúca ŠJ		24.08.2026
	Faktúra	56/2026/19	Faktúra - umývačka čist. prostr.	360,39	s DPH	3524		21.07.2026				GV s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	21.07.2026	21.07.2026
	Faktúra	56/2026/14	Faktúra - služby maľovanie	1 250,00	s DPH	3508		16.07.2026				Milan Pakos		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	16.07.2026	16.07.2026
	Objednávka	11/2026/33	Objednávka 2026/7/3- toner	42,47	s DPH			16.07.2026				ABEL - Computer, s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		16.07.2026
	Faktúra	56/2026/15	Faktúra - toner	42,47	s DPH	3510		16.07.2026				ABEL - Computer, s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	16.07.2026	16.07.2026
	Faktúra	56/2026/16	Faktúra - el. energia mš, šj	446,65	s DPH			16.07.2026						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	16.07.2026	16.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2703