Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Vitanová Katolícka Univerzita v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Zakladná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová ZŠ a MŠ Vitanová ZŠ s MŠ Vitanová ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	63/2026/16	Faktúra - rohože	300,12	s DPH	3685		17.09.2026				B2B Partner s. r. o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	25.08.2026	17.09.2026
	Faktúra	63/2026/15	Faktúra - maliarske práce mš	2 870,00	s DPH			16.09.2026				Milan Pakos		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	21.08.2026	16.09.2026
	Faktúra	63/2026/14	Faktúra - žalúzie mš	400,00	s DPH			16.09.2026				Mičkalík Ján - MIMAX		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	21.08.2026	16.09.2026
	Zmluva	38/2026/2	Dodatok č. 1 - Kolektívna zmluva	0,00	s DPH			09.09.2026						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		10.09.2026
	Faktúra	63/2026/13	Faktúra - telekomunikačné služby	5,04	s DPH			07.09.2026				Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	07.09.2026	07.09.2026
	Faktúra	63/2026/12	Faktúra - osvetlenie Mš	2 290,01	s DPH			07.09.2026				TT elektro s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	07.09.2026	07.09.2026
	Objednávka	11/2026/42	Objednávka 2026/8/2 - osvetlenie MŠ	2 290,01	s DPH			07.09.2026				TT elektro s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		07.09.2026
	Faktúra	63/2026/10	Faktúra - bozp	40,00	s DPH			02.09.2026				Ing. Emil Kurtulík		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	02.09.2026	02.09.2026
	Faktúra	72/2026/1	Faktúra - vlajky erasmus	47,60 €	s DPH			02.09.2026				Vlajky.EU		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	02.09.2026	02.09.2026
	Objednávka	11/2026/41	Objednávka - kanc. potreby	113,32	s DPH			02.09.2026				PAPERMAX s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		02.09.2026
	Zmluva	69/2026/1	Zmluva o prenájme	200,00	s DPH			02.09.2026				Pekáreň Jackulík s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		02.09.2026
	Faktúra	63/2026/11	Faktúra - učebné pomôcky aj	76,17	s DPH			02.09.2026				Education Initiative, s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	02.09.2026	02.09.2026
	Faktúra	85-88/2026	Faktúry ŠJ za obdobie 8/2026		s DPH			31.08.2026				potraviny	ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová	Alena Brnčová	vedúca ŠJ		01.09.2026
	Objednávka	11/2026/40	Objednávka 2026/8/03 - učebné pomôcky	249,60	s DPH			28.08.2026				Thomann GmbH		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		28.08.2026
	Objednávka	11/2026/39	Objednávka 2026/8/06 - hyg. potreby	101,25	s DPH			26.08.2026				WorldOffice Orava, s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		26.08.2026
	Objednávka	11/2026/38	Objednávka 2026/8/05 - spotreba mat. šj	300,12	s DPH			26.08.2026				B2B Partner s. r. o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		26.08.2026
	Objednávka	11/2026/37	Objednávka 2026/8/04 - dokumenty, os. spisy	27,00	s DPH			26.08.2026				ŠEVT a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		26.08.2026
	Faktúra	56/2026/29	Faktúra - učebnice	272,90	s DPH	3206		24.08.2026				Internet-Handel s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	03.07.2026	24.08.2026
	Objednávka	11/2026/36	Objednávka 2026/8/1- maliarske služby mš	2 870,00	s DPH			20.08.2026				Milan Pakos		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		20.08.2026
	Faktúra	56/2026/28	Faktúra - el. ener. mš, šj	273,40	s DPH			17.08.2026				Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	17.08.2026	17.08.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2646