|
|
Faktúra |
60/2025/17
|
Faktúra 20251020 - na úhradu.
|
129,60 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025/15-1
|
FA Efektívne plus
|
246,62 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025/16
|
FA - doprava autobusom Putovná sova
|
88,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025/14
|
Faktúra - školský výlet
|
396,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
|
iconiX play s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Zmluva |
65/2025/1
|
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_160
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025/20
|
Faktúra - spotreba materiálu
|
173,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025/12
|
TT FA
|
45,06 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
T+T, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025/11
|
TT - FA
|
22,53 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025/10
|
TT - FA
|
11,26 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
T+T, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025/9
|
ASC agenda - FA
|
531,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7, Bratislava 811 03 |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025/16
|
Fakútra - príspevok enviromen. vzdelávanie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
12.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025/8
|
FA DSI DATA
|
61,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
17.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025/15
|
Faktúra - plyn - telocv.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
28.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025/14
|
Faktúra plyn - 05/25 zš
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
28.05.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025/17
|
Faktúra - elektrina - tel.
|
77,02 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025/18
|
Faktúra - elektrina - 05/2025
|
373,79 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025/19
|
Faktúra - el. energia
|
340,32 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025/4
|
Faktúra - Telekom_1.5.- 31.5.2025
|
2,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025/3
|
FA_Odvoz elektrozariadení
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025/2
|
Faktúra_Canon tlačiareň
|
21,43 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |