|
|
Objednávka |
8/2025/21
|
FW: Objednávka Náš Poklad
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.01.2025 |
|
Zmluva |
9/2025/1
|
Zmluva o prenajme softveru SmartBooks
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
SmartBooks, a.s. |
|
Mgr.Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/20
|
SSE - Rekapitulácia faktúr 2024
|
-1 087,41 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/19
|
SPP e-faktura: 14764442029994_8112498786
|
83,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/17
|
Registrácia kurzu/ Registration for courses from Slovakia
|
960,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
Martin Garek |
|
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/16
|
Registrácia kurzu / Registration for courses from Slovakia
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
Martin Garek |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Zmluva |
9/2025/2
|
Dohoda o nájme a podnájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
|
Adrián Obrtáč |
|
Mgr.Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/2
|
SSE_Vitanová 90 - preplatok
|
526,50 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
29.01.2025 |
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/5
|
Vodné stočné - nedoplatok
|
1 053,69 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
22.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/6
|
SSE_Vitanová - preplatok
|
63,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/8
|
Drogové závislosti - publikácia
|
26,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
LEVYD s. r. o. Ulica S. Stračinu 11561/10 036 01 Martin Slovensko |
|
Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/10
|
SSE - plyn - nedoplatok
|
3 874,12 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/11
|
Internet
|
70,97 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo |
|
Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/12
|
Edupage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7, Bratislava 811 03 |
|
Martina Štrbová |
ekonómka |
21.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/13
|
Telefonické služby
|
67,09 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/14
|
Telefonické služby - pevná linka
|
54,59 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/15
|
Gastro odpad - 10-12/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
COR Waste s. r. o. |
|
Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
297-345/2024
|
fa ZŠ a MŠ 12/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
Dodávatellia |
ZŠ a MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka ZŠ a MŠ |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
121-132/2024
|
Faktúry ŠJ za obdobie 12/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2025 |
|
|
Zmluva |
14/2025/1
|
Zmluva - Pracovná zdravotná služba
|
360,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Mgr. Rastislav Jaššo - ErgoWork |
|
Mgr.Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
13.12.2024 |