|
Faktúra |
95-119/2020
|
fa za máj 2020
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2020 |
|
|
|
|
Základná škola s materskou školou Vitanová |
PaedDr. Štefan Viktor |
riaditeľ školy |
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2025/14
|
Okná 1.st.ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Súhrn objednávok za november 2014
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kudličková |
|
15.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Súhrn objednávok za december 2014
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kudličková |
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
SPP e-faktura: 14776539028333_8689479203
|
83,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025/3
|
Náhradný valec HP LaserJet M227
|
39,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025/5
|
Faktúra Telekom
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025/6
|
Faktúra Vema
|
43,05 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025/7
|
Faktúra DSI DATA
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025/10
|
Revízie hasiacich zariadení
|
388,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/3
|
SPP faktúra - plyn
|
83,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/24
|
Canon iRAC3325i - tlač
|
64,54 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/4
|
Faktúra _Canon iRa_tlač
|
71,97 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/7
|
Elektronická faktúra za obdobie 1.2.2025 - 28.2.2025
|
55,95 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/8
|
SSE EE Prehľad platieb a faktúra za obdobie 01.01.2025-28.02.2025
|
166,86 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/9
|
SSE EE Prehľad platieb a faktúra za obdobie 01.01.2025-28.02.2025
|
369,51 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/13
|
FA Telekom_ za obdobie 8.2.2025 - 7.3.2025
|
65,73 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/14
|
Faktúra - technické služby
|
68,54 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Zmluva |
45/2025/1
|
Kolektívna zmluva 2025
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr.Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Zmluva |
10/2025/3
|
DSIDATA Dodatok č.14
|
61,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr.Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |