Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202019-392019 Faktúry 02/2019 ZŠ s MŠ Vitanová s DPH 28.02.2019 ZŠ s MŠ Vitanová Mgr. Mária Kudličková riaditeľka ZŠ s MŠ 26.03.2019
Objednávka súhrn objednávok september 2016 s DPH 30.09.2016 30.09.2016
Faktúra 23/2025/3 Náhradný valec HP LaserJet M227 39,00 s DPH 04.02.2025 Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 11.02.2025
Faktúra 23/2025/5 Faktúra Telekom s DPH 10.02.2025 Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 20.02.2025
Faktúra 23/2025/6 Faktúra Vema 43,05 s DPH 10.02.2025 Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 20.02.2025
Faktúra 23/2025/7 Faktúra DSI DATA s DPH 12.02.2025 Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 20.02.2025
Objednávka súhrn objednávok November 2016 s DPH 30.11.2016 01.12.2016
Objednávka súhrn objednávok Október 2016 s DPH 31.10.2016 31.10.2016
Faktúra 23/2025/10 Revízie hasiacich zariadení 388,00 s DPH 25.02.2025 Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 27.03.2025
Faktúra 23/2025/14 Okná 1.st.ZŠ s DPH 28.02.2025 Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 04.03.2025
Faktúra 23/2025/1 Služby PO a BOZP - Ing.M.Rabčan 36,90 s DPH 31.01.2025 Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 06.02.2025
Objednávka súhrn objednávokaugust 2016 s DPH 31.08.2016 31.08.2016
Faktúra 35/2025/3 SPP faktúra - plyn 83,00 s DPH 10.03.2025 Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 17.03.2025
Faktúra 35/2025/4 Faktúra _Canon iRa_tlač 71,97 s DPH 10.03.2025 Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 11.03.2025 11.03.2025
Objednávka súhrn objednávok júl 2016 s DPH 29.07.2016 29.072016
Faktúra 35/2025/7 Elektronická faktúra za obdobie 1.2.2025 - 28.2.2025 55,95 s DPH 10.03.2025 Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 14.03.2025
Objednávka súhrn objednávok Jún 2016 s DPH 20.06.2016 20.06.2016
Objednávka súhrn objednávok Máj 2016 s DPH 02.05.2016 20.05.2016
Objednávka súhrn objednávok Máj 2016 s DPH 20052016 30.11.2016
Faktúra 23/2025 SPP e-faktura: 14776539028333_8689479203 83,00 s DPH 03.02.2025 Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 11.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2413