|
Objednávka |
12014
|
súhrn objednávok JANUAR
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
|
|
01.02.2014 |
|
|
Faktúra |
129-160/2022
|
ZŠ fa za 6/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
|
Základná škola s materskou školou Vitanová |
PaedDr. Štefan Viktor |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
32014
|
súhrn objednávok MAREC
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
|
|
01.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Súhrn objednávok za máj 2015
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
224-244/2022
|
fa ZŠ za 10/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
|
Základná škola s materskou školou Vitanová |
PaedDr. Štefan Viktor |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Súhrn objednávok NOVEMBER 2015
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
97/2025/2
|
FA č. FV251148 - oprava tlačiarne, výmena valca
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Zmluva |
9/2025/5
|
Zmluva o výpožičke - ZUŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr.Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
196-223/2022
|
fa za 9/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
|
Základná škola s materskou školou Vitanová |
PaedDr. Štefan Viktor |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
30.09.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
158-190/2019
|
Faktúry ZŠ s MŠ za 9/2019
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Vitanová |
PaedDr. Štefan Viktor |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2025/2
|
L&Z s. r. o. – faktúra slávnostné menu
|
709,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
161-176/2022
|
fa ZŠ z 7/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2022 |
|
|
|
|
Základná škola s materskou školou Vitanová |
PaedDr. Štefan Viktor |
|
31.07.2022 |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2025/13
|
Faktúra -rádiatory, ventily , šróby
|
1 283,51 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025/5
|
Faktúra - dochádzkové čipy
|
43,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
|
súhrn objednávok November 2016
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
|
súhrn objednávok Október 2016
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
60/2025/18
|
FA - zájazd zamestnancov
|
475,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
|
súhrn objednávok september 2016
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
108/2025/17
|
Faktúra - školský nábytok
|
5 374,05 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Zmluva |
65/2025/2
|
RE: Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_160
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr.Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
21.08.2025 |