|
|
Faktúra |
60/2025/18
|
FA - zájazd zamestnancov
|
475,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025/19
|
FA bábkové divadlo Žilina
|
175,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
Marek Matuška |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025/20
|
Odpad - faktúra 4-6/2025
|
45,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
COR Waste s. r. o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025/21
|
Elektronicka faktura
|
29,30 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
Gajniak s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
04.07.2025 |
|
Faktúra |
61-72/2019
|
Faktúry ŠJ za obdobie 6/2019
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
61-78/2018
|
faktúry ZŠ s MŠ za obdobie 4/2018
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
66-75/2018
|
Faktúry ŠJ za obdobie 6/2018
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
67-76/2020
|
Faktúry ŠJ za obdobie 10/2020
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
|
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
69-80/2022
|
Faktúry ŠJ za obdobie 10/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
|
|
|
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
69/2025/10
|
Faktúra - internet
|
61,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
17.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025/11
|
Poistenie - PZ2408157399
|
2 213,69 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025/12
|
Stavivá Vrabček- materiál
|
451,73 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025/13
|
Faktúra - učebné pomôcky
|
216,04 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
|
|
|
Internet-Handel s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
23.06.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025/14
|
Faktúra - spis. obaly
|
29,59 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
17.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025/15
|
Faktúra - obklad chodby,réžijný materiál
|
2 950,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
|
|
|
Jozef Štrba ml. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
25.07.2025 |
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
73-82/2025
|
Faktúry ŠJ za obdobie 6/2025
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
73-83/2021
|
Faktúry ŠJ za obdobie 10/2021
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
73-92/2020
|
fa za apríl 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Vitanová |
PaedDr. Štefan Viktor |
riaditeľ školy |
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2025/10
|
Faktúra - vývoz odpadu - zš
|
45,06 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
|
|
|
T+T, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025/11
|
Faktúra - výroba a montáž mreže
|
620,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
|
|
Jozef Benek |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |