|
|
Objednávka |
100/2025/4
|
Objednávka -sedenie vestibul
|
343,17 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
B2B Partner s. r. o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
Zmluva |
OP-23-772
|
Zmluva o prenájme softvéru
|
1 447,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
SmartBooks a.s. |
Základná škola s materskou školou Vitanová |
PaedDr. Štefan Viktor |
riaditeľ školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
97/2025/8
|
Faktúra - vypl.listok
|
13,67 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025/7
|
Telekom - 1.9.2025 - 30.9.2025
|
7,81 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025/5
|
Faktúra - sedenie do vestibulu
|
343,17 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
B2B Partner s. r. o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025/3
|
Faktúra - učebnice - edukačné publikácie
|
217,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025/2
|
FA č. FV251148 - oprava tlačiarne, výmena valca
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Zmluva |
94/2025/1
|
Zmluva o vykonaní plaveckého výcviku
|
37,50€ / 1 žiak |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
Tulipánik M s.r.o |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
16.09.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
09/02/2021
|
Stavebné úpravy miestností ZŠ s MŠ Vitanová
|
10 446.41 |
bez DPH |
|
|
29.01.2021 |
09.02.2021 |
15.03.2021 |
10.02.2021 |
OK-TEAM s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Vitanová |
PaedDr. Štefan Viktor |
riaditeľ školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9-18/2022
|
Faktúry ŠJ za obdobie 2/2022
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
86/2025/8
|
Objednávka - čistiace prostriedky zš
|
1 053,90 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
APBSK, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
86/2025/7
|
Objednávka - čistiace prostriedky šj
|
543,68 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
APBSK, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
86/2025/6
|
Objednávka - encyklopédie Naše Slovensko
|
175,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
86/2025/5
|
Objednávka - školenie riaditeľov škôl
|
335,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
86/2025/4
|
Objednávka - aktiv.kĺuč, matematika
|
6,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
86/2025/3
|
Objednávka - lamin.potreby
|
85,42 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
86/2025/2
|
Objednávka - školenie
|
335,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
86/2025/1
|
Objednávka - Alza.sk - chladnička
|
111,49 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025/9
|
Faktúra - el.ener.-mš,šj
|
-19,96 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025/8
|
Faktúra - plyn -09 mš, šj
|
700,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |