|
|
Objednávka |
44/2025/13
|
Liberaterra.sk - učebnice
|
129,60 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
10.07.2025 |
|
Faktúra |
44-75/2022
|
fa za marec 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
|
|
PaedDr. Štefan Viktor |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41-53/2021
|
Faktúry ŠJ za obdobie 6/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
40-72/2020
|
fa za marec 2020 ZŠ s MŠ Vitanová
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
|
Základná škola s materskou školou Vitanová |
PaedDr. Štefan Viktor |
riaditeľ školy |
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
40-49/2023
|
Faktúry ŠJ za obdobie 4/2023
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
|
|
|
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
38-50/2018
|
Faktúry ŠJ za obdobie 4/2018
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
36-47/2024
|
Faktúry ŠJ za obdobie 4/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
36-47/2019
|
Faktúry ŠJ za obdobie 4/2019
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
36-43/2020
|
Faktúry ŠJ za obdobie 6/2020
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
|
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2025/29
|
Faktúra - tlačiareň
|
68,75 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/28
|
Faktúra - Deň učiteľov - posedenie
|
346,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
MALIEB, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/27
|
Faktúra - uč. pomôcky - farby
|
101,30 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/26
|
Faktúra - policová skrinka
|
129,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/25
|
Faktúra - učebné pomôcky
|
1 092,52 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/24
|
FA dlažba - dobropis
|
-30,23 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/23
|
Faktúra - študenský časopis
|
24,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL , s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/22
|
Faktúra - uč. pomôcky
|
198,97 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Ľuboš Franek |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/21
|
Faktúra - čistiace prostriedky
|
414,07 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
APBSK, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/19
|
Faktúra - dlažba
|
2 305,43 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/18
|
FA č.8432500325 - Vema
|
30,75 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |