|
Faktúra |
100-127/218
|
Faktúry ZŠ s MŠ za 6/2018
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2018 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
139-157/2019
|
Faktúry ZŠ s MŠ za 8/2019
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2019 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Vitanová |
PaedDr. Štefan Viktor |
riaditeľ školy |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
129-160/2022
|
ZŠ fa za 6/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
|
Základná škola s materskou školou Vitanová |
PaedDr. Štefan Viktor |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
242-271/2021
|
ZŠ fa za oktober 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
|
|
|
|
Základná škola s materskou školou Vitanová |
PaedDr. Štefan Viktor |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2532017
|
materiál na opravu a údržbu
|
93,79 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
STAVIVA Vrabček Martin |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2402017
|
prískušenstvo k vysávač KOBOLD VK200 MŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
ZAREN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
022011
|
022011
|
295,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
052011
|
042011
|
32,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
INŠTALKO J. Ondrík Liesek |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
062011
|
052011
|
33,78 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
072011
|
062011
|
211,70 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
ILLE Skalica |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
082011
|
072011
|
1 068,85 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
092011
|
082011
|
-1 085,56 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
SPP Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
102011
|
092011
|
10,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
AD REM Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
112011
|
102011
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
MB TECH BB B.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
112011
|
112011
|
86,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
VRANA Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
132011
|
122011
|
129,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
ASC Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
142011
|
132011
|
164,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
Ing. M. Dudáš Zuberec |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
152011
|
142011
|
13,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
Komenský s.r.o Košice |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
162011
|
152011
|
23,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
Ing. M. Rabčan Liesek |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
172011
|
162011
|
48,07 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
T-Com Bratislava |
|
|
|
|
|