Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2612013 vývoz odpadu MŠ 2,24 s DPH 08.01.2014 TS Ružomberok ZŠ s MŠ Vitanová 22.01.2014
Faktúra 2622013 el.energia vyučtovanie 108,66 s DPH 17.01.2014 SSE Žilina ZŠ s MŠ Vitanová 22.01.2014
Faktúra 82014 služby technika PO a BP 23,40 s DPH 31.01.2014 Ing. M. Rabčan ZŠ s MŠ Vitanová 03.03.2014
Faktúra 2502013 klampiarske práce, oplechovanie vonkajšej steny 144,00 s DPH 18.12.2013 Ladislav Tomajka ZŠ s MŠ Vitanová 19.12.2013
Faktúra 72014 telefón- pevná sieť 44,26 s DPH 31.01.2014 Slovak Telecom Bratislava ZŠ s MŠ Vitanová 03.03.2014
Faktúra 62014 Dieťa a jeho svet 37,91 s DPH 31.01.2014 RAABE Bratislava ZŠ s MŠ Vitanová 03.03.2014
Faktúra 52014 inštalačné práce, PC Compaq 801,26 s DPH 30.01.2014 Ing. M. Dudáš Zuberec ZŠ s MŠ Vitanová 03.03.2014
Faktúra 42014 vyučtovanie plynu -2 977,92 s DPH 24.01.2014 SPP Brtatislava ZŠ s MŠ Vitanová 03.03.2014
Faktúra 32014 telefon 80,72 s DPH 10.01.2014 Slovak Telecom Bratislava ZŠ s MŠ Vitanová 03.03.2014
Faktúra 102014 vývoz odpadu 2,24 s DPH 06.02.2014 TS Ružomberok ZŠ s MŠ Vitanová 03.03.2014
Faktúra 92014 vývoz odpadu 26,86 s DPH 06.02.2014 TS Ružomberok ZŠ s MŠ Vitanová 03.03.2014
Faktúra 22014 internet 19,06 s DPH 07.01.2014 DSI DATA Námestovo ZŠ s MŠ Vitanová 03.03.2014
Faktúra 12014 záloha na vodu 7,00 s DPH 01.01.2014 OVS Doný Kubín ZŠ s MŠ Vitanová 03.03.2014
Faktúra 112014 záloha plyn 1 206,00 s DPH 01.02.2014 SPP Brtatislava ZŠ s MŠ Vitanová 03.03.2014
Faktúra 122014 záloha elektrina 394,00 s DPH 01.02.2014 SSE Žilina ZŠ s MŠ Vitanová 03.03.2014
Faktúra 132014 záloha na vodu 7,00 s DPH 01.02.2014 OVS Doný Kubín ZŠ s MŠ Vitanová 03.03.2014
Faktúra 142014 vysávač PHILIPS 129,90 s DPH 03.02.2014 TRIDES s.r.o. ZŠ s MŠ Vitanová 03.03.2014
Faktúra 2512013 stolička drevené, stôl drevený 3 132,00 s DPH 18.12.2013 NOMIland s.r.o ZŠ s MŠ Vitanová 19.12.2013
Faktúra 2492013 počítačová zostava HP Compaq 728,00 s DPH 18.12.2013 PC Slovakia, s.r.o ZŠ s MŠ Vitanová 19.12.2013
Faktúra 2192013 vodné 7,00 s DPH 4592009 01.12.2013 OVS Doný Kubín ZŠ s MŠ Vitanová 19.12.2013
zobrazené záznamy: 201-220/2327