|
Faktúra |
022011
|
022011
|
295,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
97/2025/8
|
Faktúra - vypl.listok
|
13,67 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1142013
|
vodné vyúčtovanie
|
376,79 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
OVS Doný Kubín |
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1152013
|
montáž projektora, inšt.zál.disku
|
176,52 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
Ing. M. Dudáš Zuberec |
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
97/2025/13
|
Faktúra - odpad šj
|
22,53 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
T+T, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025/12
|
Faktúra - odpad zš
|
45,06 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
T+T, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025/11
|
Faktúra - balík Bez Kriedy
|
50,58 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL , s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Zmluva |
36/2025/7
|
Zmluva o poskytovaní služby - výplatný lístok na mobilný telefón
|
0,11€/1ks |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025/10
|
Faktúra - telekomunikačné služby za obdobie 8.9.2025 - 7.10.2025
|
51,98 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
100/2025/5
|
Objednávka - konferenčný stolík
|
114,08 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Kancelária 24h s. r. o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1122013
|
poradca,verejná správa
|
57,60 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Objednávka |
100/2025/4
|
Objednávka -sedenie vestibul
|
343,17 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
B2B Partner s. r. o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025/7
|
Telekom - 1.9.2025 - 30.9.2025
|
7,81 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025/5
|
Faktúra - sedenie do vestibulu
|
343,17 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
B2B Partner s. r. o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Objednávka |
86/2025/10
|
Objednávka - kancelárske potreby
|
319,79 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
APBSK, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025/3
|
Faktúra - učebnice - edukačné publikácie
|
217,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025/2
|
FA č. FV251148 - oprava tlačiarne, výmena valca
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Zmluva |
9/2025/5
|
Zmluva o výpožičke - ZUŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr.Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025/22
|
Faktúra - Bozp 09/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Ing. Emil Kurtulík |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1132013
|
zhotovenie krojov -VP
|
136,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
TONKA Antónia Štobrová |
|
|
|
|
18.06.2013 |