|
Faktúra |
022011
|
022011
|
295,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2462012
|
Inštalačné práce na počítčoch, lampa
|
763,09 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Ing. M. Dudáš Zuberec |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2582012
|
zámok, šróby ventil, teplomer
|
64,55 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
STAVIVA Vrabček Martin |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2572012
|
služby špecialistom PO a BT
|
23,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Ing. M. Rabčan |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2562012
|
telefon
|
66,72 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2552012
|
vývoz odpadu
|
2,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
TS Ružomberok |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2542012
|
kostými žiaci ZŠ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Módny salón Ferlito Ľ. Ferleťják |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2532012
|
Nábytok ZŠ
|
370,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Stančík Miroslav |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2512012
|
nábytok ZŠ
|
995,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Stančík Miroslav |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2522012
|
nýbytok ZŠ
|
935,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Stančík Miroslav |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2502012
|
vývoz odpadu
|
35,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
TS Ružomberok |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2492012
|
služby virtuálnej knižnice
|
13,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2482012
|
Počitačové zostavy
|
537,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Ing. M. Dudáš Zuberec |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2472012
|
počítačové zostavy
|
954,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Ing. M. Dudáš Zuberec |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2452012
|
Jablko červené školské ovocie
|
36,56 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
BONI FRUCTI s.r.o |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2602012
|
stroj umývací, dávkovač, zmäkčovač vody ŠJ
|
1 988.40 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2442012
|
internet
|
19,06 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
DSI DATA Námestovo |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2432012
|
knihy
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
KOREKT s.r.o |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2422012
|
kancelársky papier ŠJ
|
67,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Mediamac s.r.o |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2412012
|
Kancelársky papier MŠ
|
202,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Mediamac s.r.o |
|
|
|
|
14.12.2012 |