|
Faktúra |
022011
|
022011
|
295,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
662013
|
DVD pomôcky Ti pomôžu
|
12,99 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
Mgr art. Eduard Gurtler |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
592013
|
služby technika PO a BT, revízie HP, HP, revízie hydranto
|
127,40 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Ing. M. Rabčan |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
602013
|
vývoz odpadu
|
26,86 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
TS Ružomberok |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
612013
|
vývoz odpadu
|
2,24 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
TS Ružomberok |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
622013
|
plyn
|
1 324,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2013 |
|
|
|
SPP Brtatislava |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
632013
|
záloha na el. energiu
|
195,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2013 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
642013
|
záloha na el. energiu
|
169,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2013 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
672013
|
Dopravné značky,kužele,kolebežky,štvorkolky,prilby
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Ing. Zoltán Kostolný SOFT-K |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
562013
|
pero s gravírom loga školy
|
97,92 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Jankoľa Ján RaR |
|
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
682013
|
internet
|
19,06 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
DSI DATA Námestovo |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
692013
|
telefon
|
91,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
702013
|
Biela tabuľa magnetická 1800x1200mm
|
129,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
B2B Partmer s.r.o |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
712013
|
čistiace prostriedky
|
185,04 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
XINTEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
722013
|
hlavicainštaločné a údrbové práce
|
122,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Miroslav Kapitán |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
732013
|
kužel futbal, tyčka Vario 160 cm
|
67,02 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
742013
|
vyučtovanie plynu
|
2 253,33 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
SPP Brtatislava |
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
582013
|
telefon
|
55,58 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
552013
|
Inštalačné práce PC
|
69,50 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Ing. M. Dudáš |
|
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
762013
|
telefon
|
43,92 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
10.05.2013 |