Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 022011 022011 295,00 s DPH 10.03.2011 SSE Žilina
Faktúra 97/2025/31 Faktúra- učebné pomôcky , zlomky 67,60 s DPH 06.11.2025 NOMIland s.r.o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 03.11.2025 06.11.2025
Faktúra 104/2025/7 Faktúra - školský nábytok škd 583,02,€ s DPH 10.11.2025 Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 11.11.2025 12.11.2025
Objednávka 100/2025/33 Objednávka - stojany 148,99 s DPH 06.11.2025 TM Sound, s. r. o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 06.11.2025
Objednávka 100/2025/32 Objednávka - učebné pomôcky 79,10 s DPH 06.11.2025 MAQUITA s.r.o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 06.11.2025
Faktúra 97/2025/33 Faktúra - školenie 36,90 s DPH 06.11.2025 DataWex s.r.o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 05.11.2025 06.11.2025
Objednávka 100/2025/30 Objednávka - školenie 36,90 s DPH 06.11.2025 Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 06.11.2025
Objednávka 100/2025/29 Objednávka - učebné pomôcky 84,60 s DPH 06.11.2025 Didactive.sk s. r. o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 06.11.2025
Faktúra 100/2025/28 Faktúra - učebnice EP 151,20 s DPH 06.11.2025 Richard Šrobár - Littera Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 05.11.2025 06.11.2025
Faktúra 97/2025/32 Faktúra-učebné pomôcky-pen.kocky 57,20 s DPH 06.11.2025 ŠPORTUJEME, s.r.o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 03.11.2025 06.11.2025
Objednávka 100/2025/27 Objednávka - učeb.pomôcky - pen.kocky 57,20 s DPH 06.11.2025 ŠPORTUJEME, s.r.o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 06.11.2025
Objednávka 100/2025/26 Objednávka - zlomky, uč. pomôcky 67,60 s DPH 06.11.2025 NOMIland s.r.o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 06.11.2025
Faktúra 104/2025/9 Faktúra - Vývoz odpadu ŠJ 22,53 s DPH 11.11.2025 T+T, a.s. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 12.11.2025
Faktúra 97/2025/29 Faktúra - servis spotrebičov 329,00 s DPH 05.11.2025 Napoo, s.r.o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 05.11.2025 05.11.2025
Objednávka 100/2025/25 Objednávka - servis spotrebičov 329,00 s DPH 05.11.2025 Napoo, s.r.o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 05.11.2025
Faktúra 97/2025/28 Faktúra - učebné pomôcky 89,99 s DPH 05.11.2025 APBSK, s.r.o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 05.11.2025 05.11.2025
Faktúra 97/2025/27 Faktúra - doprava plav.výcvik 600,00 s DPH 05.11.2025 Marek Matuška Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 05.11.2025 05.11.2025
Faktúra 97/2025/26 Faktúra - reproduktor 303,50 s DPH 05.11.2025 Dol-Kre-4you s.r.o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 28.10.2025 05.11.2025
Faktúra 97/2025/25 Faktúra - výpočt. technika, interaktívny displej 2 349,30 s DPH 05.11.2025 eTechnology s.r.o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 20.10.2025 05.11.2025
Faktúra 97/2025/24 Faktúra - súťaž 50,00 s DPH 04.11.2025 Talentída, n.o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 20.10.2025 04.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2327