Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 022011 022011 295,00 s DPH 10.03.2011 SSE Žilina
Faktúra 104/2025/26 Faktúra - prietokové ohrievače 355,25 s DPH 20.11.2025 RASUB s.r.o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 11.11.2025 20.11.2025
Faktúra 104/2025/31 Faktúra - náučná hra ŠKD 83,32 s DPH 24.11.2025 Mifiel s.r.o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 07.11.2025 24.11.2025
Objednávka 105/2025/23 Objednávka 2025/11/22 - náučná hra škd 83,32 s DPH 24.11.2025 Mifiel s.r.o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 24.11.2025
Faktúra 104/2025/30 Faktúra - riad 104,10 s DPH 24.11.2025 IKEA Bratislava s.r.o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 17.11.2025 24.11.2025
Objednávka 105/2025/22 Objednávka 2025/11/21 - poháre 104,10 s DPH 24.11.2025 IKEA Bratislava s.r.o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 24.11.2025
Faktúra 104/2025/29 Faktúra - toner 100,86 s DPH 24.11.2025 KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 24.11.2025 24.11.2025
Objednávka 105/2025/21 Objednávka 2025/11/20 - toner 100,86 s DPH 24.11.2025 KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 24.11.2025
Faktúra 104/2025/28 Faktúra - program ŠJ 132,23 s DPH 24.11.2025 Abiset s.r.o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 18.11.2025 24.11.2025
Objednávka 11/2026/5 Objednávka 2026/3/1 - edukačno-zab. program 450,00 s DPH 12.03.2026 Miroslav Mahdal,EduExtra -agentúre pre školy Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 12.03.2026
Objednávka 105/2025/20 Objednávka 2025/11/19 - program šj 132,23 s DPH 24.11.2025 Abiset s.r.o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 24.11.2025
Faktúra 104/2025/27 Faktúra - umývačka MŠ 453,80 s DPH 24.11.2025 NAY a.s. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 13.11.2025 24.11.2025
Objednávka 105/2025/19 Objednávka 2025/11/18 - umývačka riadu 453,80 s DPH 24.11.2025 NAY a.s. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 24.11.2025
Objednávka 105/2025/18 Objednávka 2025/11/17 - prietokové ohrievače 355,25 s DPH 20.11.2025 RASUB s.r.o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 20.11.2025
Faktúra 104/2025/33 Inkluzívna škola - aktualizácie 50,00 s DPH 25.11.2025 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 25.11.2025 17.12.2025
Objednávka 105/2025/17 Objednávka 2025/11/16 - lego škd 61,25 s DPH 20.11.2025 Alza.sk s.r.o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 20.11.2025
Faktúra 104/2025/25 Faktúra - plošinový vozík 78,72 s DPH 20.11.2025 B2B Partner s. r. o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 20.11.2025 20.11.2025
Objednávka 105/2025/16 Objednávka 202/11/15 78,72 s DPH 20.11.2025 B2B Partner s. r. o. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 20.11.2025
Faktúra 104/2025/24 Faktúra - štartovné Ypsilon 93,60 s DPH 20.11.2025 LEXICON SLOVAKIA o.z. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 13.11.2025 20.11.2025
Objednávka 105/2025/15 Objednávka 2025/11/14 - štartovné Ypsilon 93,60 s DPH 20.11.2025 LEXICON SLOVAKIA o.z. Mgr. Mária Kulkovská riaditeľka školy 20.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2455