|
Faktúra |
022011
|
022011
|
295,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
105/2025/30
|
Objednávka 2025/11/30 - šály
|
192,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
Erika Vraniaková |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025/33
|
Objednávka 2025/11/33
|
2 374,99 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Andrej Ulrich |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025/32
|
Objednávka 2025/11/32 - oprava schodiska
|
5 469,99 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Andrej Ulrich |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025/20
|
Fakúra - loptičky
|
151,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025/19
|
Faktúra - pracovný odev
|
116,51 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025/18
|
Faktúra - rehabilitačná páska
|
28,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025/17
|
Faktúra - školský nábytok
|
5 374,05 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025/16
|
Faktúra - materiál
|
398,95 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025/31
|
Objednávka - tonery
|
496,92 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025/15
|
DSI DATA, a. s. - Elektronická faktúra č. 259230035
|
61,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025/14
|
Faktúra telefón - 8.11.2025 - 7.12.2025
|
51,52 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025/13
|
Faktúra -rádiatory, ventily , šróby
|
1 283,51 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/42
|
Faktúra - šály pre spevákov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
Erika Vraniaková |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025/9
|
Faktúra - Vývoz odpadu MŠ
|
11,26 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
T+T, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025/34
|
Objednávka 2025/11/34 - učeb. pomôcky h.v.
|
197,15 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
MUZIKER, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025/8
|
Faktúra - Vývoz odpadu ZŠ
|
45,06 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
T+T, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025/7
|
Telekom - Elektronická faktúra za obdobie 1.11.2025 - 30.11.2025
|
7,13 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/41
|
Faktúra - učebné pomôcky
|
153,29 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
Ľuboš Franek |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025/29
|
Objednávka 2025/11/29
|
153,29 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
Ľuboš Franek |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
03.12.2025 |