|
Faktúra |
022011
|
022011
|
295,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
108/2025/21
|
Faktúra - posteľné prádlo mš
|
671,54 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
111/2025/5
|
Objednávka 2025/12/04
|
28,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Patrik Jurovčík |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025/28
|
Faktúra - predplatné Quark
|
12,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
111/2025/4
|
Objednávka 2025/12/03- Quark preplatné
|
12,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025/27
|
Faktúra - maliarske práce
|
1 264,99 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Andrej Ulrich |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025/36
|
Objednávka 2025/11/35 - maliarske práce
|
1 264,99 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Andrej Ulrich |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025/26
|
Faktúra - knihy
|
194,45 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
111/2025/3
|
Objednávka 2025/12/02 - knihy
|
194,45 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Martinus s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
111/2025/2
|
Objednávka 2025/12/01- prísp,na portál
|
265,68 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025/25
|
Faktúra - fólia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
Mgr. Veronika Tomajková - NIKA NÁBYTOK |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025/35
|
Objednávka - fólia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
Mgr. Veronika Tomajková - NIKA NÁBYTOK |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025/24
|
FA - stavivá Liesek
|
185,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
18.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025/23
|
FA - ističe ŠJ
|
226,32 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025/22
|
Faktúra - káble ozvučovacia technika
|
107,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/46
|
Faktúra - uč. pomôcky hud. výchova
|
197,15 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
MUZIKER, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025/29
|
Faktúra - učebné pomôcky mš
|
70,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
TRIO-H, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025/34
|
Objednávka 2025/11/34 - učeb. pomôcky h.v.
|
197,15 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
MUZIKER, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/45
|
Faktúra el. energia 11/2025
|
384,39 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025/33
|
Objednávka 2025/11/33
|
2 374,99 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Andrej Ulrich |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
15.12.2025 |