|
Zmluva |
45/2025/1
|
Kolektívna zmluva 2025
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr.Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/9
|
SSE EE Prehľad platieb a faktúra za obdobie 01.01.2025-28.02.2025
|
369,51 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/22
|
Faktúra - uč. pomôcky
|
198,97 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Ľuboš Franek |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/21
|
Faktúra - čistiace prostriedky
|
414,07 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
APBSK, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/19
|
Faktúra - dlažba
|
2 305,43 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/18
|
FA č.8432500325 - Vema
|
30,75 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/17
|
Faktúra -_konzultant pri ochrane oznamovateľov protispoloč.činnosti
|
135,90 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
Ochranaoznamovatela.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/15
|
Elektronická faktúra č. 259056808 od DSI DATA, a. s.
|
61,50 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/14
|
Faktúra - technické služby
|
68,54 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/13
|
FA Telekom_ za obdobie 8.2.2025 - 7.3.2025
|
65,73 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/12
|
Faktúra maľovanie
|
3 228,75 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Andrej Ulrich |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/11
|
Faktúra číslo: 8412501063 - VEMA
|
822,87 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/10
|
SSE EE Prehľad platieb a faktúra za obdobie 01.01.2025-28.02.2025
|
371,67 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/19
|
SPP e-faktura: 14764442029994_8112498786
|
83,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/16
|
Registrácia kurzu / Registration for courses from Slovakia
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
Martin Garek |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/6
|
Dobropis na palety
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Súhrn objednávok OKTÓBER 2015
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
87-107/2021
|
fa ZŠ s MŠ za 4/2021
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
|
|
PaedDr. Štefan Viktor |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
1 |
|
|
Objednávka |
|
súhrn objednávok JANUÁR 2015
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Objednávka |
|
súhrn objednávok FEBRUÁR 2015
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2015 |