Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Vitanová Katolícka Univerzita v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Zakladná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová ZŠ a MŠ Vitanová ZŠ s MŠ Vitanová ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	105/2025/32	Objednávka 2025/11/32 - oprava schodiska	5 469,99	s DPH			15.12.2025				Andrej Ulrich		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		15.12.2025
	Faktúra	108/2025/20	Fakúra - loptičky	151,80	s DPH			12.12.2025						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	10.12.2025	17.12.2025
	Faktúra	108/2025/19	Faktúra - pracovný odev	116,51	s DPH			12.12.2025						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	17.12.2025	17.12.2025
	Faktúra	108/2025/18	Faktúra - rehabilitačná páska	28,90	s DPH			12.12.2025						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	10.12.2025	17.12.2025
	Faktúra	108/2025/17	Faktúra - školský nábytok	5 374,05	s DPH			12.12.2025						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	17.12.2025	17.12.2025
	Faktúra	108/2025/16	Faktúra - materiál	398,95	s DPH			12.12.2025				STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	17.12.2025	17.12.2025
	Objednávka	105/2025/31	Objednávka - tonery	496,92	s DPH			10.12.2025				ABEL - Computer, s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		10.12.2025
	Faktúra	108/2025/15	DSI DATA, a. s. - Elektronická faktúra č. 259230035	61,50	s DPH			10.12.2025				DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	10.12.2025	17.12.2025
	Faktúra	108/2025/14	Faktúra telefón - 8.11.2025 - 7.12.2025	51,52	s DPH			09.12.2025				Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	17.12.2025	17.12.2025
	Faktúra	108/2025/13	Faktúra -rádiatory, ventily , šróby	1 283,51	s DPH			09.12.2025						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	17.12.2025	17.12.2025
	Faktúra	104/2025/42	Faktúra - šály pre spevákov	192,00	s DPH			08.12.2025				Erika Vraniaková		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	02.12.2025	08.12.2025
	Objednávka	111/2025/6	Objednávka - učebné pom.	70,00	s DPH			19.12.2025				TRIO-H, s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		19.12.2025
	Objednávka	111/2025/7	Objednávka 2025/12/06 - učebné pomôcky	414,34	s DPH			19.12.2025				NOMIland s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		19.12.2025
	Faktúra	108/2025/9	Faktúra - Vývoz odpadu MŠ	11,26	s DPH			04.12.2025				T+T, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	17.12.2025	17.12.2025
	Objednávka	111/2025/16	Objednávka 2025/12/16-spotrebný materiál	398,95	s DPH			23.12.2025				STAVIVÁ VRABČEK, s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		23.12.2025
	Faktúra	1/2026/7	Faktúra - biologický odpad	45,00	s DPH			08.01.2026				COR Waste s. r. o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	13.01.2026	13.01.2026
	Faktúra	1/2026/6	Faktúra - Odpad ŠJ	22,53	s DPH			08.01.2026				T+T, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	13.01.2026	13.01.2026
	Faktúra	1/2026/5	Faktúra - Odpad MŠ	11,26	s DPH			08.01.2026				T+T, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	13.01.2026	13.01.2026
	Faktúra	1/2026/4	Faktúra odpad Zš	45,06	s DPH			08.01.2026				T+T, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	13.01.2026	13.01.2026
	Faktúra	1/2026/3	Generali - poistenie notebook	64,44	s DPH			08.01.2026				Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	03.03.2026	03.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/2612