|
|
Faktúra |
104/2025/42
|
Faktúra - šály pre spevákov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
Erika Vraniaková |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025/30
|
Objednávka 2025/11/30 - šály
|
192,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
Erika Vraniaková |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025/7
|
Telekom - Elektronická faktúra za obdobie 1.11.2025 - 30.11.2025
|
7,13 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/41
|
Faktúra - učebné pomôcky
|
153,29 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
Ľuboš Franek |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025/29
|
Objednávka 2025/11/29
|
153,29 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
Ľuboš Franek |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025/27
|
Objednávka 2025/11/26 - samolepy
|
432,96 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Univel spol. s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025/25
|
Objednávka 2025/11/24 - objednávka mikrofóny
|
469,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
MUZIKER, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025/5
|
Faktúra - mikrofóny s príslušenstvom
|
469,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
MUZIKER, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025/26
|
Objednávka 2025/11/25 - parný generátor
|
269,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/35
|
Faktúra - parný generátor
|
269,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
25.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025/28
|
Objednávka 2025/11/28 - učebné pomôcky mš
|
535,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Elarin s.r..o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/36
|
Faktúra - smapolepy Uhlomer, mapa Eu,
|
432,96 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Univel spol. s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/37
|
Faktúra - náradie
|
416,97 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
25.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/38
|
Faktúra - učeb. pomôcky mš
|
535,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Elarin s.r..o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/39
|
Faktúra - revízia
|
454,79 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/40
|
Faktúra - revízia Mš
|
491,39 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025/4
|
Ing. Emil Kurtulík – Služby PO a BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
Ing. Emil Kurtulík |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025/24
|
Objednávka 2025/11/23 - interaktívny displej, softvér licencia
|
2 349,30 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
eTechnology s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025/3
|
Faktúra - interaktívny displej, softvér
|
2 349,30 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
eTechnology s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
20.11.2025 |
28.11.2025 |
|
Zmluva |
36/2025/9
|
Zmluva o servisnej starostlivosti "All in" v materskej škole _Kontura Slovakia
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
|
|
|
KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava |
|
Mgr.Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
26.11.2025 |