|
|
Faktúra |
36/2026/8
|
Faktúra - vývoz odpadu MŠ
|
16,90 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
T+T, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/7
|
Faktúra - vývoz odpadu šj
|
33,79 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
T+T, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľ školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/6
|
Faktúra - vývoz odpadu ZŠ
|
67,58 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
T+T, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/5
|
Faktúra- sušiak na výkresy
|
226,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/4
|
Faktúra - telekomunikačné služby
|
6,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026/29
|
Faktúra - inkluzívna škola
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
05.02.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/3
|
Faktúra - odvápňovať
|
135,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
GV s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026/22
|
Faktúra - rádiobudík
|
45,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
NAY a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
17.02.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026/28
|
Faktúra -el. certifikát
|
110,70 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Digis, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
17.02.2026 |
01.04.2026 |
|
Zmluva |
38/2026/1
|
Kolektívna zmluva 2026
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
|
|
Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026/27
|
Faktúra - registračná služba
|
110,70 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
17.02.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/1
|
Faktúra - tlačiareň mš
|
77,38 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/2
|
Faktúra - bozp
|
40,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
Ing. Emil Kurtulík |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
28-40/2026
|
Faktúry ŠJ za obdobie 3/2026
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026/10
|
Objednávka 2026/3/4
|
1 550,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
MM interiér s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026/9
|
Objednávka 2026/3/5 - skrinky, skrinková zostava police
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
MM interiér s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026/21
|
Faktúra - regály
|
1 550,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
MM interiér s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026/20
|
Faktura za nábytok
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
MM interiér s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
30.06.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Zmluva |
4/2026/9
|
Dodatok č.1 Zmluvy č. 253432 08U06 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
|
|
|
|
|
Mgr.Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026/8
|
Objednávka 2026/3/3-elektroinštalačné práce
|
4 499,34 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
|
|
|
TT elektro s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
25.03.2026 |