|
|
Objednávka |
86/2025/6
|
Objednávka - encyklopédie Naše Slovensko
|
175,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
86/2025/5
|
Objednávka - školenie riaditeľov škôl
|
335,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025/14
|
Elektronická faktúra č. 259171914 od DSI DATA, a. s.
|
61,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025/12
|
Faktúra - telekomunikačné služby
|
51,59 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025/13
|
Faktúra - účt.program
|
43,05 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025/17
|
FA Odpad - MŠ
|
11,26 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
T+T, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025/15
|
FA Odpad - ZŠ
|
45,06 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
T+T, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025/16
|
FA Odpad - ŠJ
|
22,53 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
T+T, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
86/2025/4
|
Objednávka - aktiv.kĺuč, matematika
|
6,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025/8
|
Faktúra - plyn -09 mš, šj
|
700,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025/5
|
Faktúra - matematika akt.kluč
|
6,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025/6
|
Faktúra - plyn 09/2025 tel.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.08.2025 |
09.09.2025 |
|
Faktúra |
82/2025/7
|
Faktúry - plyn 09/2025 škola
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025/9
|
Faktúra - el.ener.-mš,šj
|
-19,96 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025/10
|
Faktúra - el. energia - zš
|
221,13 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025/11
|
Faktúra el. energia - tel.
|
73,58 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Zmluva |
9/2025/4
|
Nájomná zmluva č.20 na automaty
|
20€/1 mesiac |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr.Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Zmluva |
94/2025/1
|
Zmluva o vykonaní plaveckého výcviku
|
37,50€ / 1 žiak |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
Tulipánik M s.r.o |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
86/2025/3
|
Objednávka - lamin.potreby
|
85,42 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
86/2025/2
|
Objednávka - školenie
|
335,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |