Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Vitanová Katolícka Univerzita v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Zakladná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová ZŠ a MŠ Vitanová ZŠ s MŠ Vitanová ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	26/2026/27	Faktúra - oprava stropu, elektroinštalačné práce	4 499,34	s DPH	2699		21.04.2026				TT elektro s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	26.03.2026	21.04.2026
	Faktúra	36/2026/19	Faktúra - valec tlačiareň	53,01	s DPH			17.04.2026				ABEL - Computer, s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	22.04.2026	22.04.2026
	Faktúra	26/2026/23	Faktúra - doména	17,10	s DPH			16.04.2026				WebHouse, s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	03.03.2026	22.04.2026
	Faktúra	36/2026/18	Faktúra - plyn mš, šj	700,00	s DPH			16.04.2026				Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	16.04.2026	16.04.2026
	Faktúra	36/2026/17	Faktúra - plyn telocv.	80,00	s DPH			15.04.2026				Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	15.04.2026	15.04.2026
	Faktúra	36/2026/16	Faktúra - plyn zš	1 140,00	s DPH			15.04.2026				Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	15.04.2026	15.04.2026
	Faktúra	36/2026/15	Faktúra - deň učiteľov	363,00	s DPH			14.04.2026						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľ školy	15.04.2026	15.04.2026
	Objednávka	11/2026/11	Objednávka 2026/4/1- aktualizačné vzdelávanie	350,00	s DPH			13.04.2026				Mgr. Miroslav Mahdal, EduExtra - agentúra pre školy		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		13.04.2026
	Objednávka	11/2026/12	Objednávka - laminátory na dokumenty	59,80	s DPH			13.04.2026				MARGARETKA PO, s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		13.04.2026
	Zmluva	39/2026/1	Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania - Vanesa Hrkľová		s DPH			13.04.2026						Mgr.Mária Kulkovská	riaditeľka školy		13.04.2026
	Faktúra	36/2026/10	Faktúra - internetové služby	61,00	s DPH			10.04.2026				DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	22.04.2026	22.04.2026
	Faktúra	36/2026/11	Faktúra - biologicky rozlož. odpad	45,00	s DPH			10.04.2026				COR Waste s. r. o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	22.04.2026	22.04.2026
	Faktúra	36/2026/13	Faktúra - laminátory	59,80	s DPH			10.04.2026						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	13.04.2026	07.05.2026
	Faktúra	19/2026/30	Faktúra - vzdelávanie	78,00	s DPH			10.04.2026						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	03.03.2026	10.04.2026
	Faktúra	36/2026/12	Faktúra - telekomunikačné služby	51,32	s DPH			10.04.2026				Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	23.04.2026	22.04.2026
	Faktúra	36/2026/9	Faktúra - mobilný výpl. lístok	14,48	s DPH			08.04.2026				Seyfor Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľ školy	15.04.2026	15.04.2026
	Faktúra	19/2026/29	Faktúra - inkluzívna škola	50,00	s DPH			07.04.2026				Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	05.02.2026	07.04.2026
	Faktúra	36/2026/3	Faktúra - odvápňovať	135,30	s DPH			07.04.2026				GV s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	07.04.2026	07.04.2026
	Faktúra	36/2026/4	Faktúra - telekomunikačné služby	6,20	s DPH			07.04.2026				Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	07.04.2026	07.04.2026
	Faktúra	36/2026/6	Faktúra - vývoz odpadu ZŠ	67,58	s DPH			07.04.2026				T+T, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	13.04.2026	13.04.2026

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/2646