|
|
Faktúra |
26/2026/16
|
Faktúra- kancelárske a čistiace prostriedky šj
|
615,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026/6
|
Objednávka 2026/3/2- kanc. potreby , čist. prostr. šj
|
615,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
|
|
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026/15
|
Faktúra - účtovný program licencia
|
904,79 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026/5
|
Objednávka 2026/3/1 - edukačno-zab. program
|
450,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
Miroslav Mahdal,EduExtra -agentúre pre školy |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026/23
|
Faktúra - lyžiarsky kurz
|
4 470,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
WACHUMBA ck, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026/7
|
Faktúra - internetové služby
|
61,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
12.03.2026 |
|
Faktúra |
19/2026/22
|
Faktúra - lyžiarsky kurz
|
294,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026/8
|
Faktúra - plyn zš
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026/9
|
Faktúra - revízie
|
450,18 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
FPOS s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026/11
|
Faktúra - plyn mš, šj
|
700,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026/21
|
FA - vlajky Poľsko, Litva
|
54,12 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
|
|
Mgr.Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026/20
|
Faktúra - kurz Erasmus
|
960,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/28
|
Faktúra - rekonštrukcia schodisla
|
5 469,99 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
Andrej Ulrich |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026/5
|
Faktúra - telekomunikačné služby
|
4,88 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026/3
|
Faktúra - nájom tlačiarne Canon / MŠ
|
85,88 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026/3
|
Objednávka 2026/2/4
|
145,83 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026/18
|
Faktúra - výkresy , rolky z papiera
|
148,29 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026/1
|
Ing. Emil Kurtulík – faktúra za Služby PO a BOZP - mesačný poplatok na sumu 40,00 EUR
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
Ing. Emil Kurtulík |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026/2
|
Faktúra - lyžiarsky kurz
|
4 050,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
WACHUMBA ck, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
16-27/2026
|
Faktúry ŠJ za obdobie 2/2026
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
|
|
|
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
13.03.2026 |