Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Vitanová Katolícka Univerzita v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Zakladná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová ZŠ a MŠ Vitanová ZŠ s MŠ Vitanová ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202019-392019	Faktúry 02/2019 ZŠ s MŠ Vitanová		s DPH			28.02.2019					ZŠ s MŠ Vitanová	Mgr. Mária Kudličková	riaditeľka ZŠ s MŠ		26.03.2019
	Objednávka		súhrn objednávok september 2016		s DPH			30.09.2016									30.09.2016
	Faktúra	23/2025/3	Náhradný valec HP LaserJet M227	39,00	s DPH			04.02.2025						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		11.02.2025
	Faktúra	23/2025/5	Faktúra Telekom		s DPH			10.02.2025						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		20.02.2025
	Faktúra	23/2025/6	Faktúra Vema	43,05	s DPH			10.02.2025						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		20.02.2025
	Faktúra	23/2025/7	Faktúra DSI DATA		s DPH			12.02.2025						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		20.02.2025
	Objednávka		súhrn objednávok November 2016		s DPH			30.11.2016									01.12.2016
	Objednávka		súhrn objednávok Október 2016		s DPH			31.10.2016									31.10.2016
	Faktúra	23/2025/10	Revízie hasiacich zariadení	388,00	s DPH			25.02.2025						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		27.03.2025
	Faktúra	23/2025/14	Okná 1.st.ZŠ		s DPH			28.02.2025						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		04.03.2025
	Faktúra	23/2025/1	Služby PO a BOZP - Ing.M.Rabčan	36,90	s DPH			31.01.2025						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		06.02.2025
	Objednávka		súhrn objednávokaugust 2016		s DPH			31.08.2016									31.08.2016
	Faktúra	35/2025/3	SPP faktúra - plyn	83,00	s DPH			10.03.2025						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		17.03.2025
	Faktúra	35/2025/4	Faktúra _Canon iRa_tlač	71,97	s DPH			10.03.2025						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	11.03.2025	11.03.2025
	Objednávka		súhrn objednávok júl 2016		s DPH			29.07.2016									29.072016
	Faktúra	35/2025/7	Elektronická faktúra za obdobie 1.2.2025 - 28.2.2025	55,95	s DPH			10.03.2025						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		14.03.2025
	Objednávka		súhrn objednávok Jún 2016		s DPH			20.06.2016									20.06.2016
	Objednávka		súhrn objednávok Máj 2016		s DPH			02.05.2016									20.05.2016
	Objednávka		súhrn objednávok Máj 2016		s DPH			20052016									30.11.2016
	Faktúra	23/2025	SPP e-faktura: 14776539028333_8689479203	83,00	s DPH			03.02.2025						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		11.02.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2413