Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Vitanová Katolícka Univerzita v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Zakladná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová ZŠ a MŠ Vitanová ZŠ s MŠ Vitanová ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2026/24	Faktúra - plyn 01/2026	80,00	s DPH			22.01.2026				Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	22.01.2026	22.01.2026
	Faktúra	1/2026/23	Faktúra - plyn 01/2026 , mš šj	700,00	s DPH			22.01.2026				Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	22.01.2026	22.01.2026
	Faktúra	1/2026/22	Faktúra - plyn 01/2025 zš	1 140,00	s DPH			22.01.2026				Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	22.01.2026	22.01.2026
	Faktúra	1/2026/21	Faktúra - laminovacie fólie	44,69	s DPH			21.01.2026				WorldOffice Orava, s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	21.01.2026	21.01.2026
	Objednávka	11/2026/1	Objednávka 2026/1/1- laminovacie fólie	44,69	s DPH			21.01.2026				WorldOffice Orava, s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		21.01.2026
	Faktúra	1/2026/20	Faktúra - inštalácia programu	86,10	s DPH			21.01.2026				Seyfor Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	22.01.2026	22.01.2026
	Faktúra	1/2026/15	Faktúra - elektrická energia tel.	100,67	s DPH			20.01.2026				Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	20.01.2026	20.01.2026
	Faktúra	1/2026/14	Faktúra - el. energia zš	442,98	s DPH			20.01.2026				Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	20.01.2026	20.01.2026
	Faktúra	1/2026/16	Faktúra - el. energia mš,šj	383,26	s DPH			20.01.2026				Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	20.01.2026	20.01.2026
	Faktúra	1/2026/17	Faktúra - plyn telocv.	49,84	s DPH			20.01.2026				Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	20.01.2026	20.01.2026
	Faktúra	1/2026/18	Faktúra plyn	-1 727,42	s DPH			20.01.2026				Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		20.01.2026
	Faktúra	1/2026/19	Faktúra - plyn vyúčtovanie	-423,07	s DPH			20.01.2026				Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy		20.01.2026
	Faktúra	1/2026/13	Faktúra - servis dokumentácie GDPR	180,00	s DPH			19.01.2026				BROS Computing, s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	19.01.2026	19.01.2026
	Faktúra	1/2026/12	Canon - prenájom tlačiarne / MŠD	77,08	s DPH			13.01.2026				KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	16.01.2026	16.01.2026
	Faktúra	1/2026/11	Faktúra - internetové služby	61,50	s DPH			12.01.2026				DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	19.01.2026	19.01.2026
	Faktúra	1/2026/10	Faktúra -telekomunikačné služby	51,23	s DPH			09.01.2026				Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	19.01.2025	19.01.2026
	Faktúra	1/2026/9	Faktúra - mobil. vypl lístok	14,34	s DPH			09.01.2026				Seyfor Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	13.01.2026	13.01.2026
	Faktúra	1/2026/6	Faktúra - Odpad ŠJ	22,53	s DPH			08.01.2026				T+T, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	13.01.2026	13.01.2026
	Faktúra	1/2026/2	aSc eGovernment 2026	250,00	s DPH			08.01.2026				ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7, Bratislava 811 03		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	12.01.2026	12.01.2026
	Faktúra	1/2026/5	Faktúra - Odpad MŠ	11,26	s DPH			08.01.2026				T+T, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	13.01.2026	13.01.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2413