Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Vitanová Katolícka Univerzita v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Zakladná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová ZŠ a MŠ Vitanová ZŠ s MŠ Vitanová ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2026/27	Faktúra Kontúra - tlačiareň MŠ	107,14	s DPH			30.01.2026				KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	30.12.2026	05.02.2026
	Faktúra	63/2026/17	Faktúra - el. energia tel.	77,31	s DPH			18.09.2026				ZSE Energia, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	18.09.2026	18.09.2026
	Faktúra	63/2026/13	Faktúra - telekomunikačné služby	5,04	s DPH			07.09.2026				Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	07.09.2026	07.09.2026
	Faktúra	63/2026/12	Faktúra - osvetlenie Mš	2 290,01	s DPH			07.09.2026				TT elektro s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	07.09.2026	07.09.2026
	Faktúra	63/2026/10	Faktúra - bozp	40,00	s DPH			02.09.2026				Ing. Emil Kurtulík		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	02.09.2026	02.09.2026
	Faktúra	72/2026/1	Faktúra - vlajky erasmus	47,60 €	s DPH			02.09.2026				Vlajky.EU		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	02.09.2026	02.09.2026
	Faktúra	63/2026/11	Faktúra - učebné pomôcky aj	76,17	s DPH			02.09.2026				Education Initiative, s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	02.09.2026	02.09.2026
	Faktúra	63/2026/16	Faktúra - rohože	300,12	s DPH	3685		17.09.2026				B2B Partner s. r. o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	25.08.2026	17.09.2026
	Faktúra	63/2026/15	Faktúra - maliarske práce mš	2 870,00	s DPH			16.09.2026				Milan Pakos		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	21.08.2026	16.09.2026
	Faktúra	63/2026/14	Faktúra - žalúzie mš	400,00	s DPH			16.09.2026				Mičkalík Ján - MIMAX		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	21.08.2026	16.09.2026
	Faktúra	56/2026/27	Faktúra - el. energia zš	251,77	s DPH			17.08.2026				Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	17.08.2026	17.08.2026
	Faktúra	56/2026/26	Faktúra - elektrina telocv.	38,12	s DPH			17.08.2026				Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	17.08.2026	17.08.2026
	Faktúra	56/2026/28	Faktúra - el. ener. mš, šj	273,40	s DPH			17.08.2026				Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	17.08.2026	17.08.2026
	Faktúra	63/2026/9	Faktúra - internetové služby	61,50	s DPH			17.08.2026				DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	17.08.2026	17.08.2026
	Faktúra	56/2026/24	Faktúra - vývoz odpadu šj	22,53	s DPH			10.08.2026				T+T, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	10.08.2026	10.08.2026
	Faktúra	56/2026/25	Faktúra - vývoz odpadu mš	11,26	s DPH			10.08.2026				T+T, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	10.08.2026	10.08.2026
	Faktúra	63/2026/6	Faktúra - plyn telocv.	80,00	s DPH			10.08.2026				Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	10.08.2026	10.08.2026
	Faktúra	63/2026/7	Faktúra - plyn zš	1 140,00	s DPH			10.08.2026				Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	10.08.2026	10.08.2026
	Faktúra	63/2026/5	Faktúra - telekomunikačné služby	4,67	s DPH			10.08.2026				Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	10.08.2026	10.08.2026
	Faktúra	63/2026/4	Faktúra - telekomunikačné služby	51,01	s DPH			10.08.2026				Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	10.08.2026	10.08.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2647