Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Vitanová Katolícka Univerzita v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Zakladná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová ZŠ a MŠ Vitanová ZŠ s MŠ Vitanová ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2026/27	Faktúra Kontúra - tlačiareň MŠ	107,14	s DPH			30.01.2026				KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	30.12.2026	05.02.2026
	Faktúra	88/2026/9	Faktúra - účtovný program	116,24	s DPH			03.11.2026				DataWex s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	03.11.2026	03.11.2026
	Faktúra	88/2026/2	Faktúra - pracovné oblečenie	199,51	s DPH	4062		02.11.2026				BORTEX BOBROV, spol. s r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	02.11.2026	02.11.2026
	Faktúra	88/2026/3	Faktúra - pracovné oblečenie	103,32	s DPH			02.11.2026				BORTEX BOBROV, spol. s r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	02.11.2026	02.11.2026
	Faktúra	88/2026/5	Faktúra - bozp	40,00	s DPH			02.11.2026				Ing. Emil Kurtulík		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	02.11.2026	02.11.2026
	Faktúra	88/2026/6	Faktúra - prenájom tlačiarne	89,08	s DPH			02.11.2026				KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	02.11.2026	02.11.2026
	Faktúra	88/2026/7	Faktúra - pracovné oblečenie	100,00	s DPH	4068		02.11.2026				BORTEX BOBROV, spol. s r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	02.11.2026	02.11.2026
	Faktúra	88/2026/8	Faktúra - regály	115,50	s DPH	4056		02.11.2026				Mamutex s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	28.10.2026	02.11.2026
	Faktúra	88/2026/1	Faktúra - učebné pomôcky	57,20	s DPH			23.10.2026						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	13.10.2026	23.10.2026
	Faktúra	82/2026/5	Faktúra - oprava kamier	550,20	s DPH			30.09.2026						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	30.09.2026	15.10.2026
	Faktúra	82/2026/11	Faktúra - rohože mš	130,38	s DPH			15.10.2026				B2B Partner s. r. o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	29.09.2026	15.10.2026
	Faktúra	41/2026/8	Faktúra - didaktická sada Environmentálna výchova	9 499,00	s DPH			14.05.2026				Daffer spol. s r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	25.09.2026	25.09.2026
	Faktúra	82/2026/4	Faktúra - inkluzívna škola	50,80	s DPH			25.09.2026				Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	25.09.2026	25.09.2026
	Faktúra	63/2026/25	Faktúra - čistiace prostriedky	432,60	s DPH	3946		24.09.2026				APBSK, s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	24.09.2026	24.09.2026
	Faktúra	63/2026/26	Faktúra - konf. stoly	299,20	s DPH	3948		24.09.2026				Mgr. Veronika Tomajková - NIKA NÁBYTOK		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	24.09.2026	24.09.2026
	Faktúra	82/2026/1	Faktúra - učebné pomôcky	472,75	s DPH	3950		24.09.2026				Ľuboš Franek		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	24.09.2026	24.09.2026
	Faktúra	82/2026/2	Faktúra - čistiace prostriedky	1 034,04	s DPH	3952		24.09.2026				WorldOffice Orava, s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	24.09.2026	24.09.2026
	Faktúra	82/2026/3	Faktúra - oprava práčky	61,50	s DPH			24.09.2026						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	24.09.2026	24.09.2026
	Faktúra	82/2026/9	Faktúra - čist. prostriedky	432,60	s DPH			14.10.2026				APBSK, s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	24.09.2026	14.10.2026
	Faktúra	82/2026/10	Faktúra - čistiace prostriedky	1 034,04	s DPH	3952		14.10.2026				WorldOffice Orava, s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	24.09.2026	14.10.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2705