Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Vitanová Katolícka Univerzita v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Zakladná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová Základná škola s materskou školou Vitanová ZŠ a MŠ Vitanová ZŠ s MŠ Vitanová ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	97/2025/14	Faktúra - vývoz odpadu mš	11,26	s DPH			14.10.2025				T+T, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	14.10.2025	14.10.2025
	Faktúra	97/2025/10	Faktúra - telekomunikačné služby za obdobie 8.9.2025 - 7.10.2025	51,98	s DPH			09.10.2025				Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	14.10.2025	14.10.2025
	Faktúra	97/2025/13	Faktúra - odpad šj	22,53	s DPH			14.10.2025				T+T, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	14.10.2025	14.10.2025
	Faktúra	97/2025/12	Faktúra - odpad zš	45,06	s DPH			14.10.2025				T+T, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	14.10.2025	14.10.2025
	Faktúra	97/2025/11	Faktúra - balík Bez Kriedy	50,58	s DPH			10.10.2025				KOMENSKY VIRAL , s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	14.10.2025	14.10.2025
	Faktúra	97/2025/8	Faktúra - vypl.listok	13,67	s DPH			08.10.2025				Seyfor Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	08.10.2025	08.10.2025
	Faktúra	97/2025/7	Telekom - 1.9.2025 - 30.9.2025	7,81	s DPH			06.10.2025				Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	08.10.2025	08.10.2025
	Faktúra	97/2025/3	Faktúra - učebnice - edukačné publikácie	217,20	s DPH			03.10.2025				Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	03.10.2025	03.10.2025
	Faktúra	97/2025/2	FA č. FV251148 - oprava tlačiarne, výmena valca	45,00	s DPH			02.10.2025						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	02.10.2025	03.10.2025
	Faktúra	82/2025/22	Faktúra - Bozp 09/2025	40,00	s DPH			01.10.2025				Ing. Emil Kurtulík		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	01.10.2025	01.10.2025
	Faktúra	82/2025/19	Faktúra - čistiace prostriedky šj	543,68	s DPH			23.09.2025				APBSK, s.r.o.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	23.09.2025	23.09.2025
	Faktúra	82/2025/18	Faktúra - encyklopédie Naše Slovensko	175,00	s DPH			23.09.2025						Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	23.09.2025	23.09.2025
	Faktúra	82/2025/15	FA Odpad - ZŠ	45,06	s DPH			10.09.2025				T+T, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	11.09.2025	11.09.2025
	Faktúra	82/2025/16	FA Odpad - ŠJ	22,53	s DPH			10.09.2025				T+T, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	11.09.2025	11.09.2025
	Faktúra	82/2025/12	Faktúra - telekomunikačné služby	51,59	s DPH			10.09.2025				Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	10.09.2025	10.09.2025
	Faktúra	82/2025/13	Faktúra - účt.program	43,05	s DPH			10.09.2025				Seyfor Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	10.09.2025	10.09.2025
	Faktúra	82/2025/14	Elektronická faktúra č. 259171914 od DSI DATA, a. s.	61,50	s DPH			10.09.2025				DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	10.09.2025	10.09.2025
	Faktúra	82/2025/9	Faktúra - el.ener.-mš,šj	-19,96	s DPH			09.09.2025				Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	09.09.2025	09.09.2025
	Faktúra	82/2025/10	Faktúra - el. energia - zš	221,13	s DPH			09.09.2025				Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	09.09.2025	09.09.2025
	Faktúra	82/2025/11	Faktúra el. energia - tel.	73,58	s DPH			09.09.2025				Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Mária Kulkovská	riaditeľka školy	09.09.2025	09.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2229