|
|
Faktúra |
36/2026/20
|
Faktúra - tričká, pera, samolepky
|
259,75 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
Univel spol. s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026/28
|
Faktúra - aktualizačné vzdelávanie
|
19,50 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
Inšpirácia s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026/27
|
Faktúra - oprava stropu, elektroinštalačné práce
|
4 499,34 |
s DPH |
2699
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
TT elektro s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026/26
|
Faktúra - predplatné
|
216,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026/25
|
Faktúra - spoznávanie profesií
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
L z |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026/24
|
Faktúra - ventilátor
|
243,54 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
Lukáš Kubala |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/19
|
Faktúra - valec tlačiareň
|
53,01 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026/23
|
Faktúra - doména
|
17,10 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
|
|
|
WebHouse, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/18
|
Faktúra - plyn mš, šj
|
700,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/17
|
Faktúra - plyn telocv.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/16
|
Faktúra - plyn zš
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/15
|
Faktúra - deň učiteľov
|
363,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľ školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026/12
|
Objednávka - laminátory na dokumenty
|
59,80 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
MARGARETKA PO, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026/11
|
Objednávka 2026/4/1- aktualizačné vzdelávanie
|
350,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
Mgr. Miroslav Mahdal, EduExtra - agentúra pre školy |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
13.04.2026 |
|
Zmluva |
39/2026/1
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania - Vanesa Hrkľová
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
|
|
Mgr.Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/10
|
Faktúra - internetové služby
|
61,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026/30
|
Faktúra - vzdelávanie
|
78,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/12
|
Faktúra - telekomunikačné služby
|
51,32 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
23.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/11
|
Faktúra - biologicky rozlož. odpad
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
COR Waste s. r. o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/9
|
Faktúra - mobilný výpl. lístok
|
14,48 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľ školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |