|
|
Faktúra |
56/2026/20
|
Faktúra - predplatné Qauark
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
02.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026/3
|
Faktúra - kuchynské potreby
|
82,07 |
s DPH |
3547
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
Kuchyňovo s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
Mgr. Mária Kulkovská |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026/35
|
Objednávka 2026/7/5- kuchynské potreby
|
82,07 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
Kuchyňovo s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026/2
|
Faktúra - prenájom tlačiarne
|
75,36 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026/1
|
Faktúra - služby bozp
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
Ing. Emil Kurtulík |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026/19
|
Faktúra - umývačka čist. prostr.
|
360,39 |
s DPH |
3524
|
|
21.07.2026 |
|
|
|
GV s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
21.07.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026/15
|
Faktúra - toner
|
42,47 |
s DPH |
3510
|
|
16.07.2026 |
|
|
|
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026/14
|
Faktúra - služby maľovanie
|
1 250,00 |
s DPH |
3508
|
|
16.07.2026 |
|
|
|
Milan Pakos |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026/33
|
Objednávka 2026/7/3- toner
|
42,47 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
|
|
|
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026/17
|
Faktúra - elektrina zš
|
360,26 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026/16
|
Faktúra - el. energia mš, šj
|
446,65 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026/18
|
Faktúra - el. energia - telocv.
|
81,21 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026/32
|
Objednávka 2026/7/2- maliarske práce
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026/13
|
Faktúra - plyn mš, šj
|
700,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026/12
|
Faktúra - plyn zš
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026/11
|
Faktúra - internetové služby
|
61,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026/9
|
Faktúra - telekomunikačné služby
|
52,41 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026/8
|
Faktúra - preprava mš
|
344,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
Marek Matúška - Autobusová doprava |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026/10
|
Faktúra - mob. výpl. lístok
|
14,48 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/31
|
Faktúra - kurz Erasmus
|
1 770,00 |
s DPH |
3485
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
H.W.T. d.o.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |