|
|
Faktúra |
8/2025/24
|
Canon iRAC3325i - tlač
|
64,54 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/23
|
VEMA - konzultácie k výkazu FIN
|
50,43 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/22
|
Škola - manažment, ekonomika, legislatíva
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025/21
|
FW: Objednávka Náš Poklad
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/20
|
SSE - Rekapitulácia faktúr 2024
|
-1 087,41 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/6
|
Faktúra - kábel
|
28,81 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Gajniak s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/8
|
SSE EE Prehľad platieb a faktúra za obdobie 01.01.2025-28.02.2025
|
166,86 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/17
|
Registrácia kurzu/ Registration for courses from Slovakia
|
960,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
Martin Garek |
|
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
Zmluva |
10/2025/3
|
DSIDATA Dodatok č.14
|
61,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr.Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/4
|
FA 1-3/2025 - kuchynský odpad
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
COR Waste s. r. o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/3
|
FA - výroba a montáž mreže
|
270,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Jozef Benek |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/2
|
Faktúra - valec do tlačiarne
|
38,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Gajniak s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/1
|
Faktúra - PO a BOZP
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Ing Miroslav Rabčan |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/29
|
Faktúra - tlačiareň
|
68,75 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/28
|
Faktúra - Deň učiteľov - posedenie
|
346,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
MALIEB, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/27
|
Faktúra - uč. pomôcky - farby
|
101,30 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/26
|
Faktúra - policová skrinka
|
129,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/25
|
Faktúra - učebné pomôcky
|
1 092,52 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/24
|
FA dlažba - dobropis
|
-30,23 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/23
|
Faktúra - študenský časopis
|
24,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
|
KOMENSKY VIRAL , s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
04.04.2025 |