|
Faktúra |
11-24/2020
|
Faktúry ŠJ za obdobie 2/2020
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
28.02.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Zmluva |
OP-23-772
|
Zmluva o prenájme softvéru
|
1 447,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
SmartBooks a.s. |
Základná škola s materskou školou Vitanová |
PaedDr. Štefan Viktor |
riaditeľ školy |
|
14.12.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
09/02/2021
|
Stavebné úpravy miestností ZŠ s MŠ Vitanová
|
10 446.41 |
bez DPH |
|
|
29.01.2021 |
09.02.2021 |
15.03.2021 |
10.02.2021 |
OK-TEAM s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Vitanová |
PaedDr. Štefan Viktor |
riaditeľ školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9-18/2022
|
Faktúry ŠJ za obdobie 2/2022
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
|
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2025/24
|
Canon iRAC3325i - tlač
|
64,54 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/23
|
VEMA - konzultácie k výkazu FIN
|
50,43 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/22
|
Škola - manažment, ekonomika, legislatíva
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025/21
|
FW: Objednávka Náš Poklad
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/20
|
SSE - Rekapitulácia faktúr 2024
|
-1 087,41 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/19
|
SPP e-faktura: 14764442029994_8112498786
|
83,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/17
|
Registrácia kurzu/ Registration for courses from Slovakia
|
960,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
Martin Garek |
|
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/16
|
Registrácia kurzu / Registration for courses from Slovakia
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
Martin Garek |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/15
|
Gastro odpad - 10-12/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
COR Waste s. r. o. |
|
Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/14
|
Telefonické služby - pevná linka
|
54,59 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/13
|
Telefonické služby
|
67,09 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.01.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/12
|
Edupage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7, Bratislava 811 03 |
|
Martina Štrbová |
ekonómka |
21.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/11
|
Internet
|
70,97 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo |
|
Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/10
|
SSE - plyn - nedoplatok
|
3 874,12 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8-16/2021
|
Faktúry ŠJ za obdobie 3/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2025/9
|
Faktúra - vývoz odpadu - šj
|
22,53 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
|
|
|
T+T, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
07.08.2025 |