|
|
Faktúra |
35/2025/27
|
Faktúra - uč. pomôcky - farby
|
101,30 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/26
|
Faktúra - policová skrinka
|
129,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/25
|
Faktúra - učebné pomôcky
|
1 092,52 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
NOMIland s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/22
|
Faktúra - uč. pomôcky
|
198,97 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Ľuboš Franek |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/21
|
Faktúra - čistiace prostriedky
|
414,07 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
APBSK, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/19
|
Faktúra - dlažba
|
2 305,43 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/18
|
FA č.8432500325 - Vema
|
30,75 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
Zmluva |
45/2025/1
|
Kolektívna zmluva 2025
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr.Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/17
|
Faktúra -_konzultant pri ochrane oznamovateľov protispoloč.činnosti
|
135,90 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
Ochranaoznamovatela.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/15
|
Elektronická faktúra č. 259056808 od DSI DATA, a. s.
|
61,50 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/14
|
Faktúra - technický služby
|
68,54 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/7
|
Elektronická faktúra za obdobie 1.2.2025 - 28.2.2025
|
55,95 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/3
|
SPP faktúra - plyn
|
83,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/4
|
Faktúra _Canon iRa_tlač
|
71,97 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/5
|
Faktúra - doména
|
17,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
WebHouse, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/6
|
Faktúra - kábel
|
28,81 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Gajniak s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/10
|
SSE EE Prehľad platieb a faktúra za obdobie 01.01.2025-28.02.2025
|
371,67 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/8
|
SSE EE Prehľad platieb a faktúra za obdobie 01.01.2025-28.02.2025
|
166,86 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/9
|
SSE EE Prehľad platieb a faktúra za obdobie 01.01.2025-28.02.2025
|
369,51 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/11
|
Faktúra číslo: 8412501063 - VEMA
|
822,87 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |