|
|
Faktúra |
62014
|
Dieťa a jeho svet
|
37,91 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
03.03.2014 |
|
Objednávka |
62013
|
súhrn objednávok JUN
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2013 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
062013
|
Osvedčenie , bianco list s vodotlačou
|
31,32 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
062012
|
vysvedčenia, osvedč. o abslovovaní prim. vzdel.
|
40,33 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
062011
|
052011
|
33,78 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
ŠEVT B.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
052018
|
kazeta brother
|
56,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
52017
|
jablká. jablková šťava
|
56,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
|
|
|
Fresco, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
52016
|
telefon
|
66,46 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
52015
|
Plyn - vyúčtovanie
|
-9,48 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
SPP Brtatislava |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
52015
|
Plyn
|
1 102.00 |
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
SPP Brtatislava |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
52014
|
inštalačné práce, PC Compaq
|
801,26 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
Ing. M. Dudáš Zuberec |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
052013
|
Zabezpečovací systém ZŠ
|
2 195,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
Jaroslav Ťapaj RX ELEKTRO |
|
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Objednávka |
52013
|
súhrn objednávok MAJ
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
|
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
|
|
01.06.2013 |
|
|
Faktúra |
052012
|
mobil - mesačné poplatky
|
89,56 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
052011
|
042011
|
32,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
INŠTALKO J. Ondrík Liesek |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
042018
|
stravné lístky
|
1 040.64 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
42017
|
internet
|
66,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2017 |
|
|
|
DSI DATA Námestovo |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
42016
|
internet
|
66,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
DSI DATA Námestovo |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
42015
|
Vývoz odpadu
|
2,24 |
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
|
|
|
TS Ružomberok |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
42014
|
vyučtovanie plynu
|
-2 977,92 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
SPP Brtatislava |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
03.03.2014 |