|
|
Faktúra |
63/2026/22
|
Faktúra - plyn tel.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026/21
|
Faktúra - plyn šj mš
|
700,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026/20
|
Faktúra - plyn zš
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026/19
|
Faktúra - el. energia mš, šj
|
187,39 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
18.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026/18
|
Faktúra - el. energia ZŠ
|
276,43 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
18.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026/17
|
Faktúra - el. energia tel.
|
77,31 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
18.09.2026 |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026/16
|
Faktúra - rohože
|
300,12 |
s DPH |
3685
|
|
17.09.2026 |
|
|
|
B2B Partner s. r. o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
25.08.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026/14
|
Faktúra - žalúzie mš
|
400,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
|
|
|
Mičkalík Ján - MIMAX |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
21.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026/15
|
Faktúra - maliarske práce mš
|
2 870,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
|
|
|
Milan Pakos |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
21.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Zmluva |
38/2026/2
|
Dodatok č. 1 - Kolektívna zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026/13
|
Faktúra - telekomunikačné služby
|
5,04 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
07.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026/12
|
Faktúra - osvetlenie Mš
|
2 290,01 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
TT elektro s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
07.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026/42
|
Objednávka 2026/8/2 - osvetlenie MŠ
|
2 290,01 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
TT elektro s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
07.09.2026 |
|
|
Zmluva |
69/2026/1
|
Zmluva o prenájme
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
|
|
|
Pekáreň Jackulík s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026/11
|
Faktúra - učebné pomôcky aj
|
76,17 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
|
|
|
Education Initiative, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026/10
|
Faktúra - bozp
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
|
|
|
Ing. Emil Kurtulík |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026/41
|
Objednávka - kanc. potreby
|
113,32 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
|
|
|
PAPERMAX s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026/1
|
Faktúra - vlajky erasmus
|
47,60 € |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
|
|
|
Vlajky.EU |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
02.09.2026 |
02.09.2026 |
|
Faktúra |
85-88/2026
|
Faktúry ŠJ za obdobie 8/2026
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
|
|
|
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026/40
|
Objednávka 2026/8/03 - učebné pomôcky
|
249,60 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
|
|
|
Thomann GmbH |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
28.08.2026 |