|
|
Faktúra |
1/2026/24
|
Faktúra - plyn 01/2026
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/23
|
Faktúra - plyn 01/2026 , mš šj
|
700,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/22
|
Faktúra - plyn 01/2025 zš
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/21
|
Faktúra - laminovacie fólie
|
44,69 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
|
|
|
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026/1
|
Objednávka 2026/1/1- laminovacie fólie
|
44,69 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
|
|
|
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/20
|
Faktúra - inštalácia programu
|
86,10 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/15
|
Faktúra - elektrická energia tel.
|
100,67 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/14
|
Faktúra - el. energia zš
|
442,98 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/16
|
Faktúra - el. energia mš,šj
|
383,26 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/17
|
Faktúra - plyn telocv.
|
49,84 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/18
|
Faktúra plyn
|
-1 727,42 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/19
|
Faktúra - plyn vyúčtovanie
|
-423,07 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/13
|
Faktúra - servis dokumentácie GDPR
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
|
|
|
BROS Computing, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/12
|
Canon - prenájom tlačiarne / MŠD
|
77,08 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/11
|
Faktúra - internetové služby
|
61,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
|
|
DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/10
|
Faktúra -telekomunikačné služby
|
51,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
19.01.2025 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/9
|
Faktúra - mobil. vypl lístok
|
14,34 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/6
|
Faktúra - Odpad ŠJ
|
22,53 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
T+T, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/2
|
aSc eGovernment 2026
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7, Bratislava 811 03 |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/5
|
Faktúra - Odpad MŠ
|
11,26 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
T+T, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
13.01.2026 |