|
|
Faktúra |
35/2025/21
|
Faktúra - čistiace prostriedky
|
414,07 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
APBSK, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/19
|
Faktúra - dlažba
|
2 305,43 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/18
|
FA č.8432500325 - Vema
|
30,75 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/17
|
Faktúra -_konzultant pri ochrane oznamovateľov protispoloč.činnosti
|
135,90 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
Ochranaoznamovatela.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/15
|
Elektronická faktúra č. 259056808 od DSI DATA, a. s.
|
61,50 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
|
DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/14
|
Faktúra - technické služby
|
68,54 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/13
|
FA Telekom_ za obdobie 8.2.2025 - 7.3.2025
|
65,73 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/12
|
Faktúra maľovanie
|
3 228,75 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Andrej Ulrich |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/11
|
Faktúra číslo: 8412501063 - VEMA
|
822,87 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/10
|
SSE EE Prehľad platieb a faktúra za obdobie 01.01.2025-28.02.2025
|
371,67 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
19.03.2025 |
|
Faktúra |
33-67/2023
|
fa ZŠ s MŠ 3/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
|
|
PaedDr. Štefan Viktor |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05,04,2023 |
|
|
Zmluva |
3251-S2021
|
Zmluva o servise
|
126,00 |
bez DPH |
|
|
01.05.2021 |
|
|
|
ARES s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Vitanová |
PaedDr. Štefan Viktor |
riaditeľ školy |
|
01.05.2021 |
|
|
Faktúra |
32-44/2025
|
Faktúry ŠJ za obdobie 3/2025
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
29-40/2021
|
Faktúry ŠJ za obdobie 5/2021
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
28-37/2022
|
Faktúry ŠJ za obdobie 4/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
|
|
|
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
26-39/2023
|
Faktúry ŠJ za obdobie 3/2023
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
25-37/2018
|
Faktúry ŠJ za obdobie 3/2018
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
|
|
|
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
25-35/2020
|
Faktúry ŠJ za obdobie 3/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
|
|
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
01.04.2020 |
|
|
Zmluva |
2408936510
|
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu,
|
64,44 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
|
Generali poisťovňa |
Základná škola s materskou školou Vitanová |
PaedDr. Štefan Viktor |
riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Zmluva |
2408157399
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
2 800.00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
|
|
|
Generali Poisťovňa a.s. |
Základná škola s materskou školou Vitanová |
PaedDr. Štefan Viktor |
riaditeľ školy |
|
16.08.2021 |