|
|
Faktúra |
1642012
|
tabuľa keramická, tabuľa magnetická
|
281,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Daffer s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1652012
|
kancelárske potreby
|
299,08 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Bažík Peter APB |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1642012
|
tabuľa keramická, tabuľa magnetická
|
281,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
DAFFER Prievidza |
|
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1632012
|
CD obrázkové čítanie MŠ
|
19,90 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Microitem a.s. |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1652012
|
kancelársky material
|
299,08 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Bažík Peter APB |
|
|
|
|
27.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1592012
|
koberec
|
141,12 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
Textil Žilina a.s. |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1582012
|
dekoračná sieť
|
95,77 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
Firma KOŚík - SIETE s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1622012
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
358,99 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
GastroMobile s.r.o |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1602012
|
vývoz odpadu ZŠ, ŠJ
|
35,20 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
TS Ružomberok |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1572012
|
žalúzie ZŠ
|
550,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
Jozef Schifferdecker Deckers |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1612012
|
vývoz odpadu MŠ
|
2,20 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
TS Ružomberok |
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
Zmluva |
|
Zmluva s Boni Fructi -školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
BONI FRUCTI s.r.o |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1562012
|
telefon
|
73,94 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1552012
|
internet
|
19,06 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
DSI DATA Námestovo |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1532012
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
171,44 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
Bažík Peter APB |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1462012
|
virtuálna knižnica
|
13,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1512012
|
uzamykateľný vozík, lano, gym. obruče
|
358,98 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
SPORT INDUSTRY s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1252012
|
ASC rozvrhy
|
63,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1472012
|
telefon
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1482012
|
umývadlo, ventil, syfón, batéria
|
289,37 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
Emil Lach BOLARE |
|
|
|
|
12.09.2012 |