|
|
Faktúra |
2032012
|
telefon
|
59,99 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2102012
|
internet
|
19,06 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
DSI DATA Námestovo |
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012012
|
materiál na opravu
|
26,92 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
STAVIVA Vrabček Martin |
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2002012
|
poskytovanie služieb VK
|
13,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2082012
|
el energia ŠJ
|
174,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2072012
|
el. energia ZŠ
|
169,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2062012
|
plyn
|
1 383,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2012 |
|
|
|
SPP Brtatislava |
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1972012
|
toner, náplň do tlačiarne
|
41,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
|
|
Miroslav Kapitán |
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1962012
|
toner, náplň do tlačiarne
|
473,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
Miroslav Kapitán |
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1982012
|
vývoz odpadu MŠ
|
2,20 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
TS Ružomberok |
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1992012
|
Projekt Deutsch uč.slov,CD
|
15,75 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1952012
|
telefon
|
65,21 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1942012
|
materiál na opravu, čistiaci a kancel.materiál
|
240,50 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
Jaroslav Ťapaj ELEKTRO |
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1932012
|
Odborná prehliadka NT kotolne
|
190,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
Kubala Peter |
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1912012
|
revízie plynovodu a plynových kotlov MŠ
|
490,06 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
Kubala Lukáš, prehliadky a servis plyn.kotolov |
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1922012
|
revízia plynovadu a plynových kotolov ZŠ
|
752,93 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
Kubala Lukáš, prehliadky a servis plyn.kotolov |
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1902012
|
kancelárske potreby
|
562,64 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
|
|
|
Mediamac s.r.o |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1882012
|
interaktívna tabuľa, projektor
|
1 699,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1892012
|
teplomer chladničkový, teplomer + vlhkomer
|
40,18 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
Garbiar Jozef |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1752012
|
služba poskytnuté BT a PO
|
23,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
Ing. M. Rabčan |
|
|
|
|
12.10.2012 |