|
|
Faktúra |
2342012
|
elektrická energia ZŠ
|
169,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2272012
|
deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
DaT servis s.r.o |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2252012
|
Dieťa a jeho svet
|
39,11 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2242012
|
predplatné časopisov Qark,rodina a škola, vychováv.
|
25,24 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2222012
|
pracka FLT 610 FAGOR
|
269,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
ORAVA Realit Bratislava |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2212012
|
toner Lexmark
|
35,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Miroslav Kapitán |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2232012
|
kreslo, taburetka
|
144,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Oravský Nábytok Robert Giadla |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2202012
|
poskytovanie služie VK na rok 2013
|
165,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2192012
|
poskytovanie služieb VK 112012
|
13,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2182012
|
učebné pomôcky MŠ
|
396,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO |
|
|
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20142012
|
taniere ŠJ
|
76,80 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
Gastro Molbile, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2152012
|
vývoz odpadu
|
39,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
TS Ružomberok |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2162012
|
pedagogická diagnostika dieťaťa
|
28,30 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
NOMIland didaktik s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2172012
|
hry do ŠKD
|
193,20 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2132012
|
príručka slovenského pravopisu
|
73,90 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
Ikarus. sk Jozef Beňo |
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2052012
|
školské ovocie jablko
|
45,84 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
BONI FRUCTI s.r.o |
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2042012
|
vývoz odpadu MŠ
|
2,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
TS Ružomberok |
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2112012
|
telefon
|
65,21 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2022012
|
služby poskytnuté BZ a PO
|
23,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Ing. M. Rabčan |
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2122012
|
volejbalové dresy, lopty
|
583,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
SPORTKA SK s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2012 |