|
|
Faktúra |
2412012
|
Kancelársky papier MŠ
|
202,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Mediamac s.r.o |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2422012
|
kancelársky papier ŠJ
|
67,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Mediamac s.r.o |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2472012
|
počítačové zostavy
|
954,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Ing. M. Dudáš Zuberec |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2482012
|
Počitačové zostavy
|
537,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Ing. M. Dudáš Zuberec |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2452012
|
Jablko červené školské ovocie
|
36,56 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
BONI FRUCTI s.r.o |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2492012
|
služby virtuálnej knižnice
|
13,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2432012
|
knihy
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
KOREKT s.r.o |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2322012
|
telefon
|
49,37 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2442012
|
internet
|
19,06 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
DSI DATA Námestovo |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2312012
|
služby bezpečnostného technika a špecialistu PO
|
23,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Ing. M. Rabčan |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2402012
|
kancelársky papier ZŠ
|
270,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Mediamac s.r.o |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2262012
|
oprava triptychovej tabule
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
INTERIERY Riliak, s.r.o |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2392012
|
lišta , kotúč rezný, lak farebný
|
44,74 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Jaroslav Ťapaj ELEKTRO |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2282012
|
Gastronádoba GVO1
|
70,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
GASTRO VRÁBEĽ s.r.o |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2292012
|
navlikacie trubičky, plastelína,kretivny nožik, farba
|
157,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
NOMIland s.r.o |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2302012
|
anténný držiak,konzola,stat.box,korektor, kábel
|
91,13 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
DSI DATA Námestovo |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2332012
|
plyn
|
1 383,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
SPP Brtatislava |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2382012
|
čistiace prostgriedky ZŠ
|
550,64 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Bažík Peter APB |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2372012
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
220,67 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
Bažík Peter APB |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2352012
|
elektrická energia MŠ
|
174,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
14.12.2012 |