|
|
Faktúra |
1792013
|
záloha vodné
|
7,00 |
s DPH |
|
4592009
|
01.10.2013 |
|
|
|
OVS Doný Kubín |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1802013
|
prístupová licencia - výukový program pre školy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
DATABOX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1812013
|
Adaptér USB i-Tec
|
31,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1822013
|
internet
|
19,06 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
DSI DATA Námestovo |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1832013
|
telefon
|
78,31 |
s DPH |
|
1.91204360
|
09.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1842013
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
65,16 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2162013
|
záloha na plyn
|
1 324,00 |
s DPH |
|
6300143652
|
01.12.2013 |
|
|
|
SPP Brtatislava |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2182013
|
záloha na el. energiu
|
195,00 |
s DPH |
|
3214271
|
01.12.2013 |
|
|
|
SSE Žilina |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
152014
|
internet
|
19,06 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
DSI DATA Námestovo |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2632013
|
el.energia vyučtovanie
|
-189,54 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
SSE Žilina |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2522013
|
písací stôl rohový
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Stančík Miroslav |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2532013
|
úradná skúška tlakovej expanznej nádoby
|
132,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
TUV SUD Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2542013
|
vypínače,stvietidlá, montáž
|
208,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Jaroslav Ťapaj ELEKTRO |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2552013
|
knihy
|
78,53 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
CASALLIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2562013
|
plynový kotol TIGER Condens,
|
1 861,51 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
Kubala Lukáš, prehliadky a servis plyn.kotolov |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2572013
|
vypracovnanie bezpeč.projektu IS
|
433,75 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
EuroTRADING s.r.o |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2582013
|
kúrenárske práce demontáž a montáž kotla
|
290,90 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
Dominik Janiga |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2013
|
Rekonštrukcia sociálnych zariadení(dievčenských, chlapčenských)
|
6 454,13 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
15.11.2013 |
20.12.2013 |
18.11.2013 |
Ladislav Tomajka |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2592013
|
telefon
|
48,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2602013
|
vývoz odpadu
|
40,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
TS Ružomberok |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
22.01.2014 |