|
|
Objednávka |
11/2026/54
|
Objednávka -2026/10/06- prac. oblečenie
|
103,32 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
|
|
|
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026/55
|
Objednávky - 2026/10/07 - pracovné oblečenie
|
199,51 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
|
|
|
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026/2
|
Faktúra - pracovné oblečenie
|
199,51 |
s DPH |
4062
|
|
02.11.2026 |
|
|
|
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
02.11.2026 |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026/3
|
Faktúra - pracovné oblečenie
|
103,32 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
|
|
|
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
02.11.2026 |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026/4
|
Faktúra - internetové služby
|
61,50 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
|
|
|
DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026/5
|
Faktúra - bozp
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
|
|
|
Ing. Emil Kurtulík |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
02.11.2026 |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026/6
|
Faktúra - prenájom tlačiarne
|
89,08 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
|
|
|
KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
02.11.2026 |
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026/56
|
Objednávka - 2026/10/08 -pracovné oblečenie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
|
|
|
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026/7
|
Faktúra - pracovné oblečenie
|
100,00 |
s DPH |
4068
|
|
02.11.2026 |
|
|
|
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
02.11.2026 |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026/8
|
Faktúra - regály
|
115,50 |
s DPH |
4056
|
|
02.11.2026 |
|
|
|
Mamutex s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
28.10.2026 |
02.11.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026/52
|
Objednávka - 2026/10/04-regál
|
115,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2026 |
|
|
|
Mamutex s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
28.10.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026/53
|
Objednávka-2026/10/05- výpočtová technika
|
149,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2026 |
|
|
|
Gajniak s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
28.10.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026/51
|
Objednávka - 2026/10/02 - učebné pomôcky
|
57,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
|
|
|
paullartt, s. r. o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026/1
|
Faktúra - učebné pomôcky
|
57,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
13.10.2026 |
23.10.2026 |
|
Zmluva |
91/2026/1
|
Zmluva -dohoda o mobilite .
|
1 893,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2026 |
|
|
|
Simona Gareková |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
28.10.2026 |
|
|
Zmluva |
92/2026/1
|
Zmluva -dohoda o mobilite - Lacková
|
1 893,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2026 |
|
|
|
Júlia Lacková |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
28.10.2026 |
|
|
Zmluva |
93/2026/1
|
Zmluva - dohoda o mobilite - Gregorec
|
1 893,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2026 |
|
|
|
Michal Gregorec |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026/14
|
Faktúra - vlajky
|
22,94 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
|
|
|
Vlajky.EU |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026/13
|
Faktúra - kancelárske potreby
|
106,63 |
s DPH |
|
|
16.10.2026 |
|
|
|
PAPERMAX s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
02.09.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026/11
|
Faktúra - rohože mš
|
130,38 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
|
|
|
B2B Partner s. r. o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
29.09.2026 |
15.10.2026 |