|
|
Faktúra |
35/2025/7
|
Elektronická faktúra za obdobie 1.2.2025 - 28.2.2025
|
55,95 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/8
|
SSE EE Prehľad platieb a faktúra za obdobie 01.01.2025-28.02.2025
|
166,86 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/11
|
Faktúra číslo: 8412501063 - VEMA
|
822,87 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/9
|
SSE EE Prehľad platieb a faktúra za obdobie 01.01.2025-28.02.2025
|
369,51 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/10
|
SSE EE Prehľad platieb a faktúra za obdobie 01.01.2025-28.02.2025
|
371,67 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a. s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
19.03.2025 |
|
Faktúra |
16-31/2025
|
Faktúry ŠJ za obdobie 2/2025
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2025 |
|
|
Zmluva |
36/2025/2
|
Zmluva_zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
135,30 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Ochranaoznamovatela.sk, s.r.o. |
|
Mgr.Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025/14
|
Okná 1.st.ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025/13
|
Faktúra - krycia podlahová lišta
|
30,61 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Euroelectronics. eu Sp. z o.o. Sp. K. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025/2
|
Doprava korčuliarky kurz
|
676,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Marek Matuška |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
07.03.2025 |
|
|
Zmluva |
36/2025/3
|
ZMLUVA BOZP a PO
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
Ing. Emil Kurtulík |
|
Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025/10
|
Revízie hasiacich zariadení
|
388,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Zmluva |
28/2025/2
|
Zmluva 2024 -TCA-43-NO01-02
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
|
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
|
Mgr.Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025/7
|
Faktúra DSI DATA
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025/6
|
Faktúra Vema
|
43,05 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025/5
|
Faktúra Telekom
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025/3
|
Náhradný valec HP LaserJet M227
|
39,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025/2
|
Telekom - pevná linka
|
55,95 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
SPP e-faktura: 14776539028333_8689479203
|
83,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/24
|
Canon iRAC3325i - tlač
|
64,54 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
06.02.2025 |