|
Zmluva |
25/2026/5
|
Dohoda o grante Erasmus+
|
38 580,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
|
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
|
Mgr.Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/17
|
Faktúra - el. energia mš,šj
|
430,13 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/16
|
Faktúra - el. energia zš
|
362,56 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/15
|
Faktúra - el. energia tel.
|
84,05 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/14
|
Faktúra - plyn telocv.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/13
|
Faktúra - plyn mš, šj
|
700,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/12
|
Faktúra - plyn zš
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/11
|
Faktúra - konzultácia bozp
|
73,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
|
|
|
FPOS s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026/21
|
Faktúra - odpad mš
|
11,26 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
|
|
|
T+T, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026/22
|
Faktúra - odpad šj
|
22,53 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
|
|
|
T+T, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026/18
|
Objednávka - procesor 2026/6/1
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
|
|
|
Gajniak s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/10
|
Faktúra - poistenie škody
|
2 254,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/9
|
Faktúra - telekomunikačné služby
|
61,50 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
|
|
|
DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/8
|
Faktúra - telekomunikačné služby
|
57,13 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/7
|
Faktúra - procesor
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
|
|
|
Gajniak s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/6
|
Faktúra - aSc Agenda Komplet 2027
|
560,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7, Bratislava 811 03 |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/5
|
Faktúra - telekomunikačné služby
|
5,11 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/4
|
Faktúra - odpad žš
|
45,06 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
T+T, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/3
|
Faktúra - cestovné mobilita žiakov Chorvátsko (Erazmus+)
|
2 956,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/2
|
Faktúra - prenájom tlačiarne mš
|
84,72 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
01.06.2026 |
01.06.2026 |