|
|
Faktúra |
1752017
|
Ohrievač, baterie
|
161,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Rudolf Revaj |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1772017
|
koberec MŠ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
Mgr. Veronika Tomajková NIKA NÁBYTOK |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1782017
|
služby technikom PO BT
|
23,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
Ing. M. Rabčan |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1802017
|
telefon
|
40,57 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1832017
|
plyn
|
1 107,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
SPP Brtatislava |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1812017
|
vývoz odpadu
|
26,86 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
TS Ružomberok |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1822017
|
zber a spracovanie kuchynského odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
|
|
|
COR Waste s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.10.2017 |
|
Faktúra |
79-96/2017
|
Faktúry ŠJ za obdobie 9/2017
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2017 |
|
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
97-112/2017
|
Faktúry ŠJ za obdobie 10/2017
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
|
|
|
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
113-126/2017
|
Faktúry ŠJ za obdobie 11/2017
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
127-136/2017
|
Faktúry ŠJ za obdobie 12/2017
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
potraviny |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1-13/2018
|
Faktúry ŠJ za obdobie 1/2018
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Vitanová |
Alena Brnčová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1352017
|
kazeta Epson
|
203,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2017 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1332017
|
HP 255 G5
|
382,55 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
|
|
|
COMPSERVIS Richard Gajniak |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
652017
|
Switch 8-port
|
24,48 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
|
|
|
COMPSERVIS Richard Gajniak |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
842017
|
záloha el. energia
|
202,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
SSE Žilina |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
782017
|
školenie k e-schránkam
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
|
|
stred .sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
792017
|
vývoz odpadu
|
26,86 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
TS Ružomberok |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
802017
|
vývoz odpadu
|
2,24 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
TS Ružomberok |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
812017
|
telefon
|
40,57 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.05.2017 |