|
|
Faktúra |
97/2025/14
|
Faktúra - vývoz odpadu mš
|
11,26 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
T+T, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025/15
|
Elektronická faktúra č. 259191297 od DSI DATA, a. s.
|
61,50 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
86/2025/3
|
Objednávka - lamin.potreby
|
85,42 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025/18
|
Faktúra - valec, oprava tlačiarne
|
45,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
13.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
100/2025/6
|
Objednávka 2025/10/03- valec, čist. tlačiarne
|
45,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025/22
|
Faktúra - Bozp 09/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Ing. Emil Kurtulík |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025/10
|
Faktúra - telekomunikačné služby za obdobie 8.9.2025 - 7.10.2025
|
51,98 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025/19
|
Faktúra - čistiace prostriedky šj
|
543,68 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
APBSK, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
23.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025/14
|
Elektronická faktúra č. 259171914 od DSI DATA, a. s.
|
61,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025/5
|
Faktúra - matematika akt.kluč
|
6,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
86/2025/4
|
Objednávka - aktiv.kĺuč, matematika
|
6,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025/6
|
Faktúra - plyn 09/2025 tel.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.08.2025 |
09.09.2025 |
|
Faktúra |
82/2025/7
|
Faktúry - plyn 09/2025 škola
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
86/2025/7
|
Objednávka - čistiace prostriedky šj
|
543,68 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
APBSK, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025/9
|
Faktúra - el.ener.-mš,šj
|
-19,96 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025/10
|
Faktúra - el. energia - zš
|
221,13 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025/11
|
Faktúra el. energia - tel.
|
73,58 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025/12
|
Faktúra - telekomunikačné služby
|
51,59 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025/13
|
Faktúra - účt.program
|
43,05 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025/8
|
Faktúra - plyn -09 mš, šj
|
700,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
09.09.2025 |