|
Objednávka |
2026/1/2
|
Didaktická sada Environmentálna výchova
|
9 499.00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
|
|
|
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mária Kkulkovská |
riaditeľka školy |
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
922014
|
NTB 19 ks, licencia jazyk učebňa 19 ks
|
9 466.78 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
eTechnologi s.r.o |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2262014
|
Zariadenie fyzicko-chemickej učebne
|
8 299,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2013
|
Rekonštrukcia sociálnych zariadení(dievčenských, chlapčenských)
|
6 454,13 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
15.11.2013 |
20.12.2013 |
18.11.2013 |
Ladislav Tomajka |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2682016
|
učebné pomôcky ZŠ
|
998,86 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
CONDATEX-DIDACTIC učební pomúcky s.r.o |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2512012
|
nábytok ZŠ
|
995,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Stančík Miroslav |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2062013
|
stojan na mapy 10 ks
|
985,74 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
Kameník Jozef |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
262015
|
inštal. vnotorného kamerového systému
|
980,83 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
PC Slovakia Trstená |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
582011
|
552011
|
980,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
Miroslav Kapitán |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
105/2025/2
|
Objednávka 2025/11/01
|
98,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
111/2025/18
|
Objednávka 2025/12/18 školenie
|
98,40 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
|
|
|
DataWex s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025/42
|
Faktúra - školenie
|
98,40 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
|
|
|
DataWex s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/14
|
Faktúra - servis umývačka
|
98,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/17
|
Registrácia kurzu/ Registration for courses from Slovakia
|
960,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
Martin Garek |
|
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2026/20
|
Faktúra - kurz Erasmus
|
960,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
05.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
105/2025/8
|
Objednávka 2025/11/07-rozliš. vesty
|
96,30 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/19
|
Faktúra - rozlišovacie vesty
|
96,30 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2472012
|
počítačové zostavy
|
954,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Ing. M. Dudáš Zuberec |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
222011
|
212011
|
94,79 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
Daffer Prievidza |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2522012
|
nýbytok ZŠ
|
935,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Stančík Miroslav |
|
|
|
|
20.12.2012 |