|
Objednávka |
2026/1/2
|
Didaktická sada Environmentálna výchova
|
9 499.00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
|
|
|
Daffer spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mária Kkulkovská |
riaditeľka školy |
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
922014
|
NTB 19 ks, licencia jazyk učebňa 19 ks
|
9 466.78 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
eTechnologi s.r.o |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Zmluva |
4/2026/2
|
Zmluva o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
|
9 900,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Environmentálny fond |
|
Mgr.Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
582011
|
552011
|
980,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
Miroslav Kapitán |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
104/2025/14
|
Faktúra - servis umývačka
|
98,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025/42
|
Faktúra - školenie
|
98,40 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
|
|
|
DataWex s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025/2
|
Objednávka 2025/11/01
|
98,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
111/2025/18
|
Objednávka 2025/12/18 školenie
|
98,40 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
|
|
|
DataWex s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/17
|
Registrácia kurzu/ Registration for courses from Slovakia
|
960,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
Martin Garek |
|
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025/8
|
Objednávka 2025/11/07-rozliš. vesty
|
96,30 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/19
|
Faktúra - rozlišovacie vesty
|
96,30 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
222011
|
212011
|
94,79 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
Daffer Prievidza |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
26/2026/18
|
Faktúra - pečiatky
|
94,20 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
602011
|
572011
|
930,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
Miroslav Kapitán |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
592011
|
562011
|
930,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
Miroslav Kapitán |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
104/2025/24
|
Faktúra - štartovné Ypsilon
|
93,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025/15
|
Objednávka 2025/11/14 - štartovné Ypsilon
|
93,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2026/7
|
Faktúra - vyúčtovanie vodné, stočné (TCV, ZŠ, MŠ+ŠJ)
|
922,85 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
|
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť , a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
20.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026/25
|
Faktúra - el. energ. tel.
|
91,92 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2025/16
|
Faktúra - prac. zdravotná služba
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Mgr. Rastislav Jaššo - ErgoWork |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
24.11.2025 |