|
Faktúra |
922014
|
NTB 19 ks, licencia jazyk učebňa 19 ks
|
9 466.78 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
eTechnologi s.r.o |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
582011
|
552011
|
980,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
Miroslav Kapitán |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
111/2025/18
|
Objednávka 2025/12/18 školenie
|
98,40 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
|
|
|
DataWex s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/14
|
Faktúra - servis umývačka
|
98,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025/42
|
Faktúra - školenie
|
98,40 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
|
|
|
DataWex s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
19.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025/2
|
Objednávka 2025/11/01
|
98,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/17
|
Registrácia kurzu/ Registration for courses from Slovakia
|
960,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
Martin Garek |
|
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/19
|
Faktúra - rozlišovacie vesty
|
96,30 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
07.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025/8
|
Objednávka 2025/11/07-rozliš. vesty
|
96,30 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
222011
|
212011
|
94,79 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
Daffer Prievidza |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
602011
|
572011
|
930,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
Miroslav Kapitán |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
592011
|
562011
|
930,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
Miroslav Kapitán |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
105/2025/15
|
Objednávka 2025/11/14 - štartovné Ypsilon
|
93,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/24
|
Faktúra - štartovné Ypsilon
|
93,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
13.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/16
|
Faktúra - prac. zdravotná služba
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Mgr. Rastislav Jaššo - ErgoWork |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2020
|
Vybavenie PC učebne počítačmi All-in-one
|
8 424.00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
11.12.2020 |
|
11.12.2020 |
P3C s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Vitanová |
PaedDr. Štefan Viktor |
riaditeľ školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2025/28
|
Faktúra - učebné pomôcky
|
89,99 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
APBSK, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025/19
|
Faktúra - servis myčka
|
89,25 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025/16
|
FA - doprava autobusom Putovná sova
|
88,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/19
|
Faktúra - el. energia 03/2025
|
86,44 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |