|
Faktúra |
922014
|
NTB 19 ks, licencia jazyk učebňa 19 ks
|
9 466.78 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
eTechnologi s.r.o |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
582011
|
552011
|
980,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
Miroslav Kapitán |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8/2025/17
|
Registrácia kurzu/ Registration for courses from Slovakia
|
960,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
Martin Garek |
|
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
222011
|
212011
|
94,79 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
Daffer Prievidza |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
602011
|
572011
|
930,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
Miroslav Kapitán |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
592011
|
562011
|
930,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
Miroslav Kapitán |
|
|
|
|
|
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2020
|
Vybavenie PC učebne počítačmi All-in-one
|
8 424.00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
11.12.2020 |
|
11.12.2020 |
P3C s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Vitanová |
PaedDr. Štefan Viktor |
riaditeľ školy |
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2025/16
|
FA - doprava autobusom Putovná sova
|
88,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025/19
|
Faktúra - el. energia 03/2025
|
86,44 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112011
|
112011
|
86,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
VRANA Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
23/2025
|
SPP e-faktura: 14776539028333_8689479203
|
83,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025/19
|
SPP e-faktura: 14764442029994_8112498786
|
83,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
76011
|
692011
|
83,60 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
Vydavateľstvo Fragment Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2262014
|
Zariadenie fyzicko-chemickej učebne
|
8 299,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Daffer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
35/2025/11
|
Faktúra číslo: 8412501063 - VEMA
|
822,87 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
512011
|
482011
|
81,04 |
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
|
|
|
TOMAX GastroTech Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
73/2025/7
|
Faktúra - plyn 08 - t.
|
80,- Eur |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
92015
|
dodávka a montáž PVC NFE+vyrovnanie podkladu
|
7 409.28 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
MikaStill, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
322011
|
302011
|
79,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
ORAVA Realit Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
50/2025/17
|
Faktúra - elektrina - tel.
|
77,02 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
10.06.2025 |