|
Objednávka |
|
súhrn objednávok júl 2016
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.072016 |
|
|
Zmluva |
65/2025/2
|
RE: Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_160
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr.Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Zmluva |
72/2025/1
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov v aplikácii ePoradenstvo
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr.Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025/15
|
Faktúra - el.energia 07-mš,šj
|
266,07 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025/13
|
Faktúra - telefón-8.7-7.8.25
|
58,13 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025/12
|
Faktúra - internet 08/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025/11
|
Faktúra - výroba a montáž mreže
|
620,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
|
|
Jozef Benek |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025/14
|
Faktúra - el.energia 07/2025-t.
|
72,78 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025/11
|
Poistenie - PZ2408157399
|
2 213,69 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025/16
|
Faktúra-el. energia 07-zš
|
231,62 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025/10
|
Faktúra - vývoz odpadu - zš
|
45,06 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
|
|
|
T+T, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025/9
|
Faktúra - vývoz odpadu - šj
|
22,53 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
|
|
|
T+T, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025/8
|
Faktúra - vývoz odpadu - mš
|
11,26 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025/1
|
Ing. Emil Kurtulík – faktúra za Služby PO a BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
|
|
|
Ing. Emil Kurtulík |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025/7
|
Faktúra - plyn 08 - t.
|
80,- Eur |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025/3
|
Faktúra tlačiareň Canon - odkúpenie
|
205,41 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
|
|
|
KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025/4
|
Elektronická faktúra za obdobie 1.7.2025 - 31.7.2025
|
4,76 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025/5
|
Faktúra - plyn 08 - zš
|
1140,- Eur |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025/6
|
Faktúra - plyn 08 - šj,mš
|
700,- Eur |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025/12
|
Stavivá Vrabček- materiál
|
451,73 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
25.07.2025 |