|
|
Faktúra |
1/2026/27
|
Faktúra Kontúra - tlačiareň MŠ
|
107,14 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
|
|
|
KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
30.12.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026/9
|
Faktúra - účtovný program
|
116,24 |
s DPH |
|
|
03.11.2026 |
|
|
|
DataWex s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
03.11.2026 |
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026/2
|
Faktúra - pracovné oblečenie
|
199,51 |
s DPH |
4062
|
|
02.11.2026 |
|
|
|
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
02.11.2026 |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026/3
|
Faktúra - pracovné oblečenie
|
103,32 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
|
|
|
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
02.11.2026 |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026/5
|
Faktúra - bozp
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
|
|
|
Ing. Emil Kurtulík |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
02.11.2026 |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026/6
|
Faktúra - prenájom tlačiarne
|
89,08 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
|
|
|
KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
02.11.2026 |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026/7
|
Faktúra - pracovné oblečenie
|
100,00 |
s DPH |
4068
|
|
02.11.2026 |
|
|
|
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
02.11.2026 |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026/8
|
Faktúra - regály
|
115,50 |
s DPH |
4056
|
|
02.11.2026 |
|
|
|
Mamutex s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
28.10.2026 |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026/1
|
Faktúra - učebné pomôcky
|
57,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
13.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026/5
|
Faktúra - oprava kamier
|
550,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
30.09.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026/11
|
Faktúra - rohože mš
|
130,38 |
s DPH |
|
|
15.10.2026 |
|
|
|
B2B Partner s. r. o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
29.09.2026 |
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026/8
|
Faktúra - didaktická sada Environmentálna výchova
|
9 499,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026/4
|
Faktúra - inkluzívna škola
|
50,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026/25
|
Faktúra - čistiace prostriedky
|
432,60 |
s DPH |
3946
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
APBSK, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
24.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026/26
|
Faktúra - konf. stoly
|
299,20 |
s DPH |
3948
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
Mgr. Veronika Tomajková - NIKA NÁBYTOK |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
24.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026/1
|
Faktúra - učebné pomôcky
|
472,75 |
s DPH |
3950
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
Ľuboš Franek |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
24.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026/2
|
Faktúra - čistiace prostriedky
|
1 034,04 |
s DPH |
3952
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
24.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026/3
|
Faktúra - oprava práčky
|
61,50 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
24.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026/9
|
Faktúra - čist. prostriedky
|
432,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
APBSK, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
24.09.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026/10
|
Faktúra - čistiace prostriedky
|
1 034,04 |
s DPH |
3952
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
24.09.2026 |
14.10.2026 |