|
|
Faktúra |
1/2026/27
|
Faktúra Kontúra - tlačiareň MŠ
|
107,14 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
|
|
|
KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
30.12.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026/20
|
Faktura za nábytok
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
MM interiér s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
30.06.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/20
|
Faktúra - tričká, pera, samolepky
|
259,75 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
Univel spol. s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/12
|
Faktúra - telekomunikačné služby
|
51,32 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
23.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/19
|
Faktúra - valec tlačiareň
|
53,01 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
|
|
|
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/10
|
Faktúra - internetové služby
|
61,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/11
|
Faktúra - biologicky rozlož. odpad
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
COR Waste s. r. o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/18
|
Faktúra - plyn mš, šj
|
700,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/8
|
Faktúra - vývoz odpadu MŠ
|
16,90 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
T+T, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/9
|
Faktúra - mobilný výpl. lístok
|
14,48 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľ školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/17
|
Faktúra - plyn telocv.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/16
|
Faktúra - plyn zš
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/15
|
Faktúra - deň učiteľov
|
363,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľ školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/7
|
Faktúra - vývoz odpadu šj
|
33,79 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
T+T, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľ školy |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/6
|
Faktúra - vývoz odpadu ZŠ
|
67,58 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
T+T, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/5
|
Faktúra- sušiak na výkresy
|
226,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/1
|
Faktúra - tlačiareň mš
|
77,38 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/4
|
Faktúra - telekomunikačné služby
|
6,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/3
|
Faktúra - odvápňovať
|
135,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
GV s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026/2
|
Faktúra - bozp
|
40,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
Ing. Emil Kurtulík |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
07.04.2026 |