|
|
Faktúra |
1/2026/27
|
Faktúra Kontúra - tlačiareň MŠ
|
107,14 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
|
|
|
KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
30.12.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026/20
|
Faktura za nábytok
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
MM interiér s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
30.06.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/17
|
Faktúra - el. energia mš,šj
|
430,13 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/16
|
Faktúra - el. energia zš
|
362,56 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/15
|
Faktúra - el. energia tel.
|
84,05 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/14
|
Faktúra - plyn telocv.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/13
|
Faktúra - plyn mš, šj
|
700,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/12
|
Faktúra - plyn zš
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/11
|
Faktúra - konzultácia bozp
|
73,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
|
|
|
FPOS s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/9
|
Faktúra - telekomunikačné služby
|
61,50 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
|
|
|
DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/8
|
Faktúra - telekomunikačné služby
|
57,13 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/6
|
Faktúra - aSc Agenda Komplet 2027
|
560,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7, Bratislava 811 03 |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/7
|
Faktúra - procesor
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
|
|
|
Gajniak s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026/22
|
Faktúra - odpad šj
|
22,53 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
|
|
|
T+T, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/10
|
Faktúra - poistenie škody
|
2 254,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026/21
|
Faktúra - odpad mš
|
11,26 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
|
|
|
T+T, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/3
|
Faktúra - cestovné mobilita žiakov Chorvátsko (Erazmus+)
|
2 956,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/1
|
Faktúra - bozp
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
Ing. Emil Kurtulík |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026/19
|
Faktúra - Enviropodujatie pre deti MŠ
|
36,86 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/2
|
Faktúra - prenájom tlačiarne mš
|
84,72 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
01.06.2026 |
01.06.2026 |