|
|
Faktúra |
104/2025/39
|
Faktúra - revízia
|
454,79 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
10.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025/4
|
Ing. Emil Kurtulík – Služby PO a BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
Ing. Emil Kurtulík |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025/7
|
Telekom - Elektronická faktúra za obdobie 1.11.2025 - 30.11.2025
|
7,13 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/42
|
Faktúra - šály pre spevákov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
Erika Vraniaková |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/41
|
Faktúra - učebné pomôcky
|
153,29 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
Ľuboš Franek |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/38
|
Faktúra - učeb. pomôcky mš
|
535,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Elarin s.r..o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/40
|
Faktúra - revízia Mš
|
491,39 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/36
|
Faktúra - smapolepy Uhlomer, mapa Eu,
|
432,96 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Univel spol. s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
28.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/35
|
Faktúra - parný generátor
|
269,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
25.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/37
|
Faktúra - náradie
|
416,97 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
|
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
25.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/29
|
Faktúra - toner
|
100,86 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/32
|
Faktúra -inštalácia tlačiarne
|
313,65 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
KONTURA SLOVAKIA, s. r. o. Canon Accredited Partner Vietnamská 3, 821 04 Bratislava |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/16
|
Faktúra -prac. zdravotná služba
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Mgr. Rastislav Jaššo - ErgoWork |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025/5
|
Faktúra - mikrofóny s príslušenstvom
|
469,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
MUZIKER, a.s. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/25
|
Faktúra - plošinový vozík
|
78,72 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
B2B Partner s. r. o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025/3
|
Faktúra - interaktívny displej, softvér
|
2 349,30 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
eTechnology s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
20.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/15
|
Faktúra - inteaktívny displej, licencia
|
2 349,30 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
eTechnology s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/11
|
Faktúra - internet
|
61,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
DSI DATA, a. s. Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/28
|
Faktúra - program šj
|
132,23 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025/30
|
Faktúra - riad
|
104,10 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
IKEA Bratislava s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
17.11.2025 |
24.11.2025 |