Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2052013 VK na obdobie 012014-122014 165,60 s DPH VK/09/10/102 19.11.2013 KOMENSKY s.r.o. ZŠ s MŠ Vitanová 21.11.2013
Faktúra 2142015 telefón 75,30 s DPH 7509972421 12.11.2015 Slovak Telecom, a. s. ZŠ s MŠ Vitanová Mgr. Mária Kudličková 23.11.2015
Faktúra 1572015 telefón 68,46 s DPH 7508041783 14.09.2015 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Vitanová Mgr. Mária Kudličková 21.09.2015
Faktúra 1372015 telefón 69,26 s DPH 7507072250 10.08.2015 Slovak Telecom, a. s. ZŠ s MŠ Vitanová Mgr. Mária Kudličková 31.08.2015
Faktúra 1252015 telefón 68,18 s DPH 7506103084 08.07.2015 Slovak Telecom, a. s. ZŠ s MŠ Vitanová Mgr. Mária Kudličková 31.07.2015
Faktúra 1792015 Plyn 1 102,00 s DPH 7308300118 02.10.2015 SPP Brtatislava ZŠ s MŠ Vitanová Mgr. Mária Kudličková 19.10.2015
Faktúra 1502015 plyn 1 102.00 s DPH 7278364765 02.09.2015 SPP Brtatislava ZŠ s MŠ Vitanová Mgr. Mária Kudličková 09.09.2015
Faktúra 1202015 plyn 1 102,00 s DPH 7268340488 01.07.2015 SPP Brtatislava ZŠ s MŠ Vitanová Mgr. Mária Kudličková 31.07.2015
Faktúra 1312015 plyn 1 102,00 s DPH 7238413218 03.08.2015 SPP Brtatislava ZŠ s MŠ Vitanová Mgr. Mária Kudličková 31.08.2015
Faktúra 2062015 telefón 67,98 s DPH 7203543400 11.11.2015 Slovak Telecom, a. s. ZŠ s MŠ Vitanová Mgr. Mária Kudličková 10.11.2015
Faktúra 2342015 plyn 1 102,00 s DPH 7175242413 01.12.2015 SPP Brtatislava ZŠ s MŠ Vitanová Mgr. Mária Kudličková 10.12.2015
Faktúra 1492015 telefón 40,57 s DPH 6777246919 02.09.2015 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Vitanová Mgr. Mária Kudličková 09.09.2015
Faktúra 672014 plyn 1 206,00 s DPH 6300143652 01.05.2014 SPP Brtatislava ZŠ s MŠ Vitanová 20.05.2014
Faktúra 2162013 záloha na plyn 1 324,00 s DPH 6300143652 01.12.2013 SPP Brtatislava ZŠ s MŠ Vitanová 19.12.2013
Faktúra 1762013 záloha na plyn 1 324.00 s DPH 6300143652 01.10.2013 SPP Brtatislava ZŠ s MŠ Vitanová 17.10.2013
Faktúra 822014 plyn 1 206,00 s DPH 6300143652 02.06.2014 SPP Brtatislava ZŠ s MŠ Vitanová 23.06.2014
Faktúra 1932013 zaloha na plyn 112013 1 324.00 s DPH 6300143652 01.11.2013 SPP Brtatislava ZŠ s MŠ Vitanová 08.11.2013
Faktúra 2132015 folia laminovacia, lep, magnety 203,86 s DPH 5567921110 12.11.2015 Daffer spol. s r. o. ZŠ s MŠ Vitanová Mgr. Mária Kudličková 23.11.2015
Faktúra 1722015 Čistiace prostriedky ZŠ 126,80 s DPH 5555990925 29.09.2015 Daffer s.r.o. ZŠ s MŠ Vitanová Mgr. Mária Kudličková 29.09.2015
Faktúra 1712015 kancelárske potreby 754,02 s DPH 5555980925 29.09.2015 Daffer s.r.o. ZŠ s MŠ Vitanová Mgr. Mária Kudličková 29.09.2015
zobrazené záznamy: 1-20/2019