|
Faktúra |
362011
|
342011
|
13,80 |
s DPH |
VK/09/10102
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
63/2026/16
|
Faktúra - rohože
|
300,12 |
s DPH |
3685
|
|
17.09.2026 |
|
|
|
B2B Partner s. r. o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
25.08.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026/3
|
Faktúra - kuchynské potreby
|
82,07 |
s DPH |
3547
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
Kuchyňovo s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
Mgr. Mária Kulkovská |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026/19
|
Faktúra - umývačka čist. prostr.
|
360,39 |
s DPH |
3524
|
|
21.07.2026 |
|
|
|
GV s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
21.07.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026/15
|
Faktúra - toner
|
42,47 |
s DPH |
3510
|
|
16.07.2026 |
|
|
|
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026/14
|
Faktúra - služby maľovanie
|
1 250,00 |
s DPH |
3508
|
|
16.07.2026 |
|
|
|
Milan Pakos |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/31
|
Faktúra - kurz Erasmus
|
1 770,00 |
s DPH |
3485
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
H.W.T. d.o.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026/22
|
Faktúra - učeb. pomôcky AJ
|
462,83 |
s DPH |
3455
|
|
07.08.2026 |
|
|
|
Education Initiative, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026/29
|
Faktúra - učebnice
|
272,90 |
s DPH |
3206
|
|
24.08.2026 |
|
|
|
Internet-Handel s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/26
|
Faktúra - stojan na oblečenie
|
|
s DPH |
3203
|
|
25.06.2026 |
|
|
|
Jurhan s. r. o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026/27
|
Faktúra - oprava stropu, elektroinštalačné práce
|
4 499,34 |
s DPH |
2699
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
TT elektro s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2332013
|
internet
|
19,06 |
s DPH |
20080414/9169
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
DSI DATA Námestovo |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
882014
|
internet
|
19,06 |
s DPH |
20080414/9169
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
DSI DATA Námestovo |
ZŠ s MŠ Vitanová |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
062018
|
plastový ukladací box
|
80,22 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
AZM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
252018
|
telefon
|
86,89 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom Bratislava |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
262018
|
plastová komoda zo zásuvkami
|
-144,30 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
272018
|
tonery HP
|
126,94 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
Abel - Computer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
282018
|
škola v prírode záloha
|
1 720,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
CK Slniečko, spol s r.o. |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
032018
|
záloha plyn
|
1 077,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
SPP Brtatislava |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
292018
|
uteráky
|
101,70 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Lukáš Štober TONKA |
ZŠ s MŠ Vitanová |
Mgr. Mária Kudličková |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.02.2018 |