|
Faktúra |
362011
|
342011
|
13,80 |
s DPH |
VK/09/10102
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
88/2026/7
|
Faktúra - pracovné oblečenie
|
100,00 |
s DPH |
4068
|
|
02.11.2026 |
|
|
|
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
02.11.2026 |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026/2
|
Faktúra - pracovné oblečenie
|
199,51 |
s DPH |
4062
|
|
02.11.2026 |
|
|
|
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
02.11.2026 |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026/8
|
Faktúra - regály
|
115,50 |
s DPH |
4056
|
|
02.11.2026 |
|
|
|
Mamutex s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
28.10.2026 |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026/30
|
Faktúra - čistenie kobercov
|
221,40 |
s DPH |
3974
|
|
28.09.2026 |
|
|
|
BartyClean s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
17.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026/2
|
Faktúra - čistiace prostriedky
|
1 034,04 |
s DPH |
3952
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
24.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026/10
|
Faktúra - čistiace prostriedky
|
1 034,04 |
s DPH |
3952
|
|
14.10.2026 |
|
|
|
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
24.09.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026/1
|
Faktúra - učebné pomôcky
|
472,75 |
s DPH |
3950
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
Ľuboš Franek |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
24.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026/26
|
Faktúra - konf. stoly
|
299,20 |
s DPH |
3948
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
Mgr. Veronika Tomajková - NIKA NÁBYTOK |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
24.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026/25
|
Faktúra - čistiace prostriedky
|
432,60 |
s DPH |
3946
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
APBSK, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
24.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026/24
|
Faktúra - procesor, kábel
|
163,92 |
s DPH |
3944
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
Gajniak s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
14.09.2026 |
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026/16
|
Faktúra - rohože
|
300,12 |
s DPH |
3685
|
|
17.09.2026 |
|
|
|
B2B Partner s. r. o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
25.08.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026/3
|
Faktúra - kuchynské potreby
|
82,07 |
s DPH |
3547
|
|
03.08.2026 |
|
|
|
Kuchyňovo s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
Mgr. Mária Kulkovská |
03.08.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026/19
|
Faktúra - umývačka čist. prostr.
|
360,39 |
s DPH |
3524
|
|
21.07.2026 |
|
|
|
GV s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
21.07.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026/15
|
Faktúra - toner
|
42,47 |
s DPH |
3510
|
|
16.07.2026 |
|
|
|
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026/14
|
Faktúra - služby maľovanie
|
1 250,00 |
s DPH |
3508
|
|
16.07.2026 |
|
|
|
Milan Pakos |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/31
|
Faktúra - kurz Erasmus
|
1 770,00 |
s DPH |
3485
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
H.W.T. d.o.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026/22
|
Faktúra - učeb. pomôcky AJ
|
462,83 |
s DPH |
3455
|
|
07.08.2026 |
|
|
|
Education Initiative, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026/29
|
Faktúra - učebnice
|
272,90 |
s DPH |
3206
|
|
24.08.2026 |
|
|
|
Internet-Handel s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026/26
|
Faktúra - stojan na oblečenie
|
|
s DPH |
3203
|
|
25.06.2026 |
|
|
|
Jurhan s. r. o. |
|
Mgr. Mária Kulkovská |
riaditeľka školy |
|
25.06.2026 |